關(guān)于經(jīng)開區(qū)2023年全口徑預(yù)算執(zhí)行情況和2024年全口徑預(yù)算草案的報(bào)告

　　一、2023年全口徑預(yù)算執(zhí)行情況

　?。ㄒ唬┴?cái)政預(yù)算收入情況

　　2023年全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成220080萬元，完成年度調(diào)整預(yù)算的100.45%。具體執(zhí)行情況如下：

　　1、稅務(wù)部門預(yù)期完成210200萬元，其中:稅收收入201080萬元，非稅收入9120萬元；

　　2、財(cái)政部門預(yù)期完成9880萬元，其中：基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)、垃圾處理費(fèi)等行政事業(yè)性收費(fèi)收入6130萬元，土地年租金、集體資產(chǎn)租賃等其他收入3750萬元。

　　2023年全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成220080萬元，其他收入預(yù)計(jì)完成34818萬元，調(diào)入資金預(yù)計(jì)完成77586萬元，一般公共預(yù)算總收入預(yù)計(jì)完成 332484萬元。

　?。ǘ┴?cái)政預(yù)算支出情況

　　2023年全區(qū)一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成232384萬元，完成年度調(diào)整預(yù)算的100.26%。具體執(zhí)行情況如下：

　　1、一般公共服務(wù)支出預(yù)計(jì)完成34550萬元；

　　2、公共安全支出預(yù)計(jì)完成8878萬元；

　　3、教育支出預(yù)計(jì)完成19504萬元；

　　4、科學(xué)技術(shù)支出預(yù)計(jì)完成2500萬元；

　　5、文化體育與傳媒支出預(yù)計(jì)完成1040萬元；

　　6、社會(huì)保障與就業(yè)支出預(yù)計(jì)完成4151萬元；

　　7、醫(yī)療衛(wèi)生支出預(yù)計(jì)完成8439萬元；

　　8、節(jié)能環(huán)保支出預(yù)計(jì)完成4155萬元；

　　9、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出預(yù)計(jì)完成27997萬元；

　　10、農(nóng)林水事務(wù)支出預(yù)計(jì)完成28770萬元；

　　11、其他支出預(yù)計(jì)完成92400萬元。

　　2023年全區(qū)一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成232384萬元，加上上解支出預(yù)計(jì)完成100100萬元，一般公共預(yù)算總支出 預(yù)計(jì)完成332484萬元。

　　二、2023年財(cái)政主要工作

　?。ㄒ唬┚劢怪黝}不偏移，財(cái)政保障能力持續(xù)增強(qiáng)。一方面，全力以赴穩(wěn)存量。聚焦重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)規(guī)上企業(yè)，比對(duì)骨干企業(yè)稅收變動(dòng)情況，精準(zhǔn)宣傳并指導(dǎo)骨干企業(yè)用好各類扶持政策。召開政銀企合作懇談會(huì)，助力園區(qū)企業(yè)對(duì)接金融資源，千方百計(jì)爭(zhēng)取增量授信，幫助企業(yè)在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)承壓情況下盡可能減少稅收落額，穩(wěn)住存量稅源。另一方面，千方百計(jì)拓增量。充分發(fā)揮市級(jí)“促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展”、基金扶持、股權(quán)交易、財(cái)稅穩(wěn)增長(zhǎng)、總部經(jīng)濟(jì)等政策的激勵(lì)撬動(dòng)作用，鼓勵(lì)企業(yè)在用好用足各類獎(jiǎng)補(bǔ)政策的基礎(chǔ)上，規(guī)范入庫增量稅收。2023年以來，通過動(dòng)員企業(yè)利股紅分配、協(xié)進(jìn)基金稅源等方式，進(jìn)一步做大增量稅源、做強(qiáng)專項(xiàng)稅源、做實(shí)特色稅源，合計(jì)增加入庫稅收約2.38億元。

　?。ǘ╁^定目標(biāo)不動(dòng)搖，財(cái)政管理質(zhì)效不斷提升。一是持續(xù)深化預(yù)算管理制度改革。推進(jìn)零基預(yù)算管理，完善有保有壓的支出保障機(jī)制，建立預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)跟蹤反饋機(jī)制，嚴(yán)格落實(shí)“過緊日子”的要求，持續(xù)優(yōu)化財(cái)政區(qū)街一體化改革。二是持續(xù)深入推進(jìn)國資國企改革。持續(xù)優(yōu)化區(qū)屬國資國企改革頂層設(shè)計(jì)方案，實(shí)現(xiàn)區(qū)屬國企市場(chǎng)化、實(shí)體化轉(zhuǎn)型。制定了經(jīng)開區(qū)國企“瘦身健體”三年行動(dòng)計(jì)劃，加快國企（平臺(tái)）歸并整合。三是持續(xù)強(qiáng)化全口徑債務(wù)管控，切實(shí)防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)持化存量遏增量，扎實(shí)推進(jìn)隱債化解工作。2023年以來，完成隱債清零融資平臺(tái)12家，超額完成市定任務(wù)，實(shí)現(xiàn)了既壓減隱債規(guī)模又減少隱債平臺(tái)的“雙減”目標(biāo)。

　?。ㄈ┏掷m(xù)推動(dòng)不松勁，國有資產(chǎn)治理有力推進(jìn)。扎實(shí)推進(jìn)專項(xiàng)治理各項(xiàng)工作，初步摸清了資產(chǎn)底數(shù)。開展了安置房（車庫）侵占清零行動(dòng)、陳欠租金清繳、年度租金追繳等專項(xiàng)行動(dòng)，合計(jì)追繳租金1744萬元。成立了國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)，陸續(xù)完善了經(jīng)開區(qū)《國有資產(chǎn)處置管理暫行辦法》和《國有資產(chǎn)出租出借管理暫行辦法》等資產(chǎn)管理制度，實(shí)現(xiàn)了從人員到制度的“體系化”國有資產(chǎn)管理模式。通過加大拍租力度、盤活低效資產(chǎn)、處置閑置安置房、加快可變現(xiàn)資產(chǎn)處置，合計(jì)增收5000多萬元，有效地防止了國有資產(chǎn)流失，切實(shí)保障了國有資產(chǎn)保值增值。

　　三、2024年全口徑預(yù)算草案

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算收入安排

　　根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)，2024年全區(qū)預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)321306萬元，其中一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)232800萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入預(yù)期目標(biāo)3506萬元，調(diào)入資金預(yù)期目標(biāo)85000萬元。

　　一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)232800萬元，增長(zhǎng)5%左右。具體安排建議如下：

　　1、稅務(wù)部門預(yù)期完成222800萬元，其中:稅收收入213300萬元，非稅收入9500萬元；

　　2、財(cái)政部門預(yù)期完成10000萬元，其中：基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)、垃圾處理費(fèi)等行政事業(yè)性收費(fèi)收入7200萬元，土地年租金、集體資產(chǎn)租賃等其他收入2800萬元。

　　（二）一般公共預(yù)算支出安排

　　根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)，2024年全區(qū)預(yù)算支出預(yù)期目標(biāo)321306萬元，其中一般公共預(yù)算支出預(yù)期目標(biāo)218441萬元，上解支出預(yù)期目標(biāo)102865萬元。

　　一般公共預(yù)算支出預(yù)期目標(biāo)218441萬元，增長(zhǎng)-6%左右。具體安排建議如下：

　　1、一般公共服務(wù)支出22092萬元（區(qū)本級(jí)9683萬元、屺亭街道2351萬元、芳橋街道4925萬元、新莊街道5133萬元）；

　　2、公共安全支出8741萬元（屺亭街道5015萬元、芳橋街道1610萬元、新莊街道2116萬元）；

　　3、教育支出21137萬元（屺亭街道11529萬元、芳橋街道4095萬元、新莊街道5513萬元）；

　　4、科學(xué)技術(shù)支出2500萬元（區(qū)本級(jí)2500萬元）；

　　5、文化體育與傳媒支出1575萬元（區(qū)本級(jí)517萬元、屺亭街道320萬元、芳橋街道358萬元、新莊街道380萬元）；

　　6、社會(huì)保障與就業(yè)支出4600萬元（屺亭街道1541萬元、芳橋街道1321萬元、新莊街道1738萬元）；

　　7、醫(yī)療衛(wèi)生支出6450萬元（區(qū)本級(jí)80萬元、屺亭街道2823萬元、芳橋街道1515萬元、新莊街道2032萬元）；

　　8、節(jié)能環(huán)保支出1846萬元（區(qū)本級(jí)1150萬元、屺亭街道120萬元、芳橋街道191萬元、新莊街道385萬元）；

　　9、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出31498萬元（區(qū)本級(jí)11560萬元、屺亭街道9295萬元、芳橋街道3951萬元、新莊街道6692萬元）

　　10、農(nóng)林水事務(wù)支出20632萬元（屺亭街道8058萬元、芳橋街道6094萬元、新莊街道6480萬元）；

　　11、其他支出97370萬元（化債、獎(jiǎng)補(bǔ)支出等）。

　　四、2024年財(cái)政工作主要任務(wù)

　　2024年園區(qū)財(cái)政將緊緊圍繞黨工委確立的工作重點(diǎn)，牢固樹立“聚財(cái)有道、用財(cái)有效、理財(cái)有方”理念，以一著不讓的作風(fēng)、開拓創(chuàng)新的思維和務(wù)實(shí)有效的措施，加力提效實(shí)施積極的財(cái)政政策，努力實(shí)現(xiàn)財(cái)政管理質(zhì)效齊升，主要將做好以下三個(gè)方面工作：

　?。ㄒ唬﹫?jiān)持“培”“管”結(jié)合，全力做好“聚財(cái)”文章。一是做足挖潛增收工作。通過優(yōu)化營商環(huán)境、加強(qiáng)政策激勵(lì)強(qiáng)化稅源入庫，加大利股紅分配政策的宣傳，加大網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)“無車承運(yùn)”“無船承運(yùn)”業(yè)務(wù)的擴(kuò)面推廣工作，持續(xù)強(qiáng)化運(yùn)輸環(huán)節(jié)外地稅源本地化。二是做好協(xié)進(jìn)稅源培育。加強(qiáng)基金稅源協(xié)進(jìn)，瞄準(zhǔn)相關(guān)成熟期基金和持股平臺(tái)，做好遷入宜興動(dòng)員工作，實(shí)現(xiàn)市外基金稅源的實(shí)質(zhì)協(xié)進(jìn)。加強(qiáng)政策宣傳引導(dǎo)，進(jìn)一步鼓勵(lì)總部經(jīng)濟(jì)企業(yè)、建筑業(yè)企業(yè)稅源回流宜興。三是做好特殊環(huán)節(jié)稅收管理。高度關(guān)注限售股減持、持股平臺(tái)退出等環(huán)節(jié)的稅費(fèi)，做好政策引導(dǎo)。

　?。ǘ﹫?jiān)持“保”“壓”結(jié)合，全力做好“用財(cái)”文章。一是全力保障“三保”。堅(jiān)持把“三保”放在財(cái)政支出的優(yōu)先位置，將“三保”支出足額納入預(yù)算安排，兜牢兜實(shí)“三保”底線。二是持續(xù)過緊日子。貫徹落實(shí)政府帶頭過緊日子各項(xiàng)規(guī)定，進(jìn)一步壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議、培訓(xùn)等公務(wù)活動(dòng)開支，大力壓減非重點(diǎn)、非剛性和非必要的項(xiàng)目支出。三是全力保障重點(diǎn)。全力落實(shí)上級(jí)各類扶持政策，不折不扣落實(shí)好稅費(fèi)支持、財(cái)政補(bǔ)助等政策。加大財(cái)政投入力度，支持深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，加快綠色低碳循環(huán)發(fā)展，持續(xù)淘汰落后產(chǎn)能、整治“散亂污”企業(yè)，持續(xù)推動(dòng)發(fā)展方式綠色轉(zhuǎn)型。統(tǒng)籌推進(jìn)低效用地騰退、建設(shè)用地復(fù)墾、美麗農(nóng)居建設(shè)等工作，全面提升土地使用績(jī)效水平。

　?。ㄈ﹫?jiān)持“拓”“省”結(jié)合，全力做好“理財(cái)”文章。聚焦“開源”“節(jié)流”兩大方向，“開源”方面，主動(dòng)對(duì)接上級(jí)財(cái)政、金融、產(chǎn)業(yè)等相關(guān)政策，全力做好對(duì)上資金爭(zhēng)取工作。指導(dǎo)區(qū)屬國企用好用足相關(guān)政策，積極探索推進(jìn)符合經(jīng)開區(qū)實(shí)際的EOD項(xiàng)目，助力經(jīng)開區(qū)重大工程和重點(diǎn)項(xiàng)目順利開展。“節(jié)流”方面，在預(yù)算編制階段強(qiáng)化“零基預(yù)算”理念，建立完善預(yù)算分配機(jī)制，切實(shí)將資金安排向園區(qū)黨工委、管委會(huì)重點(diǎn)任務(wù)聚焦。在預(yù)算執(zhí)行過程中注重優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，不斷增強(qiáng)預(yù)算約束性。加快構(gòu)建全過程績(jī)效管理閉環(huán)系統(tǒng)，將績(jī)效理念融入預(yù)算管理全過程。完善預(yù)算管理一體化系統(tǒng)功能，做好業(yè)務(wù)優(yōu)化升級(jí)，進(jìn)一步推進(jìn)財(cái)政治理數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

　　各位代表，做好2024年財(cái)政工作，任務(wù)艱巨、責(zé)任重大、使命光榮。經(jīng)開區(qū)財(cái)政部門將緊緊圍繞黨工委、管委會(huì)的各項(xiàng)中心工作，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，精準(zhǔn)支出投向，提升支出質(zhì)效，以保促穩(wěn)、以穩(wěn)促進(jìn)、以進(jìn)促好，全力服務(wù)保障好“一區(qū)三街道”各項(xiàng)事業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，為經(jīng)開區(qū)加快挺進(jìn)全國同類園區(qū)第一方陣貢獻(xiàn)財(cái)政力量。