太華鎮(zhèn)2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和 2024年財(cái)政預(yù)算報(bào)告

　　2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2023年，太華鎮(zhèn)財(cái)政局以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的二十大精神和各級(jí)財(cái)稅工作會(huì)議精神，深入推進(jìn)財(cái)政改革創(chuàng)新，加快財(cái)源建設(shè)步伐，調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大重點(diǎn)支出保障力度，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理，著力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展，為太華鎮(zhèn)高質(zhì)量發(fā)展提供了有力支撐。

　　2023年太華鎮(zhèn)財(cái)政支出完成24533.01萬元，各項(xiàng)支出具體情況如下：

　　1、一般公共服務(wù)支出6330.9萬元。主要是鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人員工資、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、宣傳工作經(jīng)費(fèi)等。

　　2、公共安全支出911.91萬元。主要是公安、司法、社會(huì)管理經(jīng)費(fèi)等。

　　3、教育支出3848.32萬元。主要是教師人員經(jīng)費(fèi)、教育公用經(jīng)費(fèi)、零星工程支出、教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)等。

　　4、文化旅游體育與傳媒支出95萬元。主要是我鎮(zhèn)文化旅游發(fā)展、各類文體活動(dòng)等。

　　5、社會(huì)保障和就業(yè)支出2566.5萬元。主要是民政各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、殘聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)、退役軍人服務(wù)站工作經(jīng)費(fèi)、敬老院支出、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)等。

　　6、衛(wèi)生健康支出2715萬元。主要是衛(wèi)生院經(jīng)費(fèi)、衛(wèi)生健康經(jīng)費(fèi)、疫情防控經(jīng)費(fèi)、農(nóng)民醫(yī)療保險(xiǎn)等。

　　7、節(jié)能環(huán)保支出191.5萬元。主要是環(huán)保專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、應(yīng)急物資保障經(jīng)費(fèi)等。

　　8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4878.73萬元。主要是城管中隊(duì)支出、政府投資建設(shè)項(xiàng)目支出、公用事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等。

　　9、農(nóng)林水事務(wù)支出2995.15萬元。主要是農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作經(jīng)費(fèi)、經(jīng)濟(jì)薄弱村扶持、整區(qū)域推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、水利工程建設(shè)等。

　　各位代表，2023年，太華鎮(zhèn)財(cái)政在度假區(qū)黨工委、管理辦和鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行市鎮(zhèn)人大及其常委會(huì)的各項(xiàng)決議，緊緊圍繞“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、促發(fā)展”這一主線，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，面對(duì)減稅降費(fèi)持續(xù)效應(yīng)下的嚴(yán)峻經(jīng)濟(jì)形勢，各項(xiàng)工作穩(wěn)步推進(jìn)，為推動(dòng)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行提供了有力的財(cái)力保障。但是預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政運(yùn)行中還存在一些困難和問題：一是收支缺口難以有效彌補(bǔ)，收入規(guī)模小，支出基數(shù)大。二是國資管理水平不夠精細(xì)，資產(chǎn)處置存在信息差，國企運(yùn)營管理不統(tǒng)一。三是預(yù)算管理制度有待完善，職能支出不夠明晰，預(yù)算追加不夠嚴(yán)肅。這些矛盾和問題我們?cè)诮窈蟮墓ぷ髦袑⒉扇∏袑?shí)有效措施，努力加以解決。

　　2024年財(cái)政預(yù)算安排

　　2024年財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，堅(jiān)決貫徹中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神和鎮(zhèn)黨委政府決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長、促發(fā)展、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定，保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。基于上述指導(dǎo)思想，綜合考慮全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，2024年財(cái)政支出預(yù)算建議安排24353.51萬元，各項(xiàng)支出具體情況如下：

　　1、一般公共服務(wù)支出6216.12萬元，占預(yù)算支出的25.52%。主要是鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人員工資、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、宣傳工作經(jīng)費(fèi)等。

　　2、公共安全支出988.11元，占預(yù)算支出的4.06%。主要是公安、司法、社會(huì)管理經(jīng)費(fèi)等。

　　3、教育支出3864.04萬元，占預(yù)算支出的15.87%。主要是教師人員經(jīng)費(fèi)、教育公用經(jīng)費(fèi)、零星工程支出、教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)等。

　　4、文化旅游體育與傳媒支出456.2萬元，占預(yù)算支出的1.87%。主要用于旅游推介、群眾性文化體育活動(dòng)等支出。

　　5、社會(huì)保障和就業(yè)支出2603.5萬元，占預(yù)算支出的10.69%。主要是民政各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、殘聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)、退役軍人服務(wù)站工作經(jīng)費(fèi)、敬老院支出、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)等。

　　6、衛(wèi)生健康支出2657萬元，占預(yù)算支出的10.91%。主要是衛(wèi)生院經(jīng)費(fèi)、衛(wèi)生健康經(jīng)費(fèi)、農(nóng)民醫(yī)療保險(xiǎn)等。

　　7、節(jié)能環(huán)保支出175元，占預(yù)算支出的0.72%。主要是環(huán)保專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、應(yīng)急物資保障經(jīng)費(fèi)等。

　　8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4702.63萬元，占預(yù)算支出的19.31%。主要是城管中隊(duì)支出、政府投資建設(shè)項(xiàng)目支出、公用事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等。

　　9、農(nóng)林水支出2690.91萬元，占預(yù)算支出的11.05%。主要是農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作經(jīng)費(fèi)、經(jīng)濟(jì)薄弱村扶持、整區(qū)域推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、水利工程建設(shè)等。

　　完成2024年財(cái)政預(yù)算任務(wù)的主要工作措施

　　全力培育重點(diǎn)稅源。一是突出以先進(jìn)制造業(yè)和高端旅游配套服務(wù)業(yè)項(xiàng)目為重點(diǎn)，進(jìn)一步加大高稅收貢獻(xiàn)項(xiàng)目的招引，努力做大稅基。二是優(yōu)化政策供給和商務(wù)服務(wù)，依托優(yōu)質(zhì)資源，全力招引股權(quán)投資基金類企業(yè)及總部類企業(yè)入駐度假區(qū)，努力吸收外部稅源。

　　2、全力對(duì)上爭取資金。牢固確立“爭項(xiàng)目就是爭資金，爭資金就是增財(cái)力”的理念，密切關(guān)注上級(jí)政策動(dòng)向、吃透政策要求，找準(zhǔn)與板塊發(fā)展的契合點(diǎn)，有針對(duì)性地對(duì)上溝通爭取專項(xiàng)扶持資金，特別重視與交通、發(fā)改、科技、工信、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、水利、生態(tài)環(huán)境等上級(jí)資金密集部門的對(duì)接。

　　3、進(jìn)一步完善預(yù)算管理制度體系。牢固確立“區(qū)鎮(zhèn)統(tǒng)籌、綜合平衡”的理念，著力構(gòu)建“成果共享、責(zé)任共擔(dān)”的預(yù)算保障體系。在支出分類保障上，人員類及民生類支出全額按實(shí)保障；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出，將完善預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)化體系，對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位統(tǒng)一實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化定額保障；事業(yè)類支出和建設(shè)類支出，堅(jiān)持“因地制宜保民生、量力而行搞建設(shè)”，實(shí)行定性和定量相結(jié)合，從嚴(yán)從緊核定安排。

　　4、進(jìn)一步提高財(cái)政支出監(jiān)管質(zhì)量。一方面，在優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量、提升服務(wù)效能的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法規(guī)和管理制度，堅(jiān)決維護(hù)制度的嚴(yán)肅性。充分利用財(cái)政一體化應(yīng)用平臺(tái)功能，完善一體化系統(tǒng)管理機(jī)制，對(duì)預(yù)算執(zhí)行實(shí)行全過程動(dòng)態(tài)監(jiān)控。另一方面，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督和內(nèi)審工作。聚焦城鎮(zhèn)建設(shè)、民生、社會(huì)事業(yè)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、生態(tài)環(huán)保等重點(diǎn)領(lǐng)域，緊盯重點(diǎn)項(xiàng)目，集中力量開展專項(xiàng)審計(jì)檢查，力爭年內(nèi)拿出2-3份有質(zhì)量的報(bào)告，揭示問題，督促整改，消除隱患，守住人和資金雙安全的底線。

　　各位代表，完成2024年財(cái)政預(yù)算任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。在市財(cái)政局的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，在度假區(qū)黨工委、鎮(zhèn)黨委政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大和政協(xié)的監(jiān)督下，在社會(huì)各界的鼎力支持和全鎮(zhèn)各級(jí)的共同努力下，我們將克難奮進(jìn)，勇挑重?fù)?dān)，主動(dòng)作為，盡心盡責(zé)做好工作，為全面完成2024年的各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)而作出新的努力！