官林鎮(zhèn)2023年財政預(yù)算執(zhí)行情況和 2024年財政預(yù)算草案的報告

　　各位代表：

　　受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會提交官林鎮(zhèn)2023年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年財政預(yù)算草案，請予審議。

　　一、2023年財政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，鎮(zhèn)財政部門堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，認(rèn)真貫徹落實(shí)“積極的財政政策要加力提效，適度擴(kuò)大財政支出規(guī)模”要求，加強(qiáng)財政資源統(tǒng)籌，兼顧穩(wěn)增長和防風(fēng)險，保證財政支出強(qiáng)度，優(yōu)化支出重點(diǎn)和結(jié)構(gòu)，持續(xù)改善民生。

　　2023年鎮(zhèn)財政收入為59255萬元，完成預(yù)算收入50275萬元的117.86%。收入完成情況如下：

　　財政體制結(jié)算收入51097萬元，完成預(yù)算收入的118.16%。體制結(jié)算超額完成原因是留抵退稅、緩繳稅費(fèi)于2023年征繳入庫，實(shí)現(xiàn)稅收增加。

　　自籌資金收入322萬元，完成預(yù)算收入的104%。

　　3、土地出讓凈收益4219萬元，完成預(yù)算收入的100%。

　　4、上級補(bǔ)助收入3234萬元，完成預(yù)算收入的161.75%，其中周楊公路拆遷補(bǔ)償款1497萬元。

　　5、其他收入383萬元，完成預(yù)算收入的102.3%。

　　2023年鎮(zhèn)財政支出59255萬元，完成預(yù)算支出50275萬元的117.86%，主要用于：

　　1、一般公共服務(wù)支出7368萬元，完成預(yù)算支出的98.17%。支出減少的主要原因是在編人員的獎金及績效工資減少，以及三公經(jīng)費(fèi)開支的壓降。

　　2、公共安全支出3673萬元。完成預(yù)算支出的103.78%。其中派出所人員經(jīng)費(fèi)2013萬元，交警中隊人員經(jīng)費(fèi)1008萬元。

　　3、教育支出15141萬元，完成預(yù)算支出的108.62%。其中鄉(xiāng)村教師工資10562萬元，獎勵性績效工資1400萬元，學(xué)校改造工程及設(shè)備采購等1354萬元。

　　4、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生支出14443萬元，完成預(yù)算支出的109.46%。其中城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險及失地農(nóng)民養(yǎng)老保險7382萬元；居民醫(yī)保3092萬元；尊老金、義務(wù)兵代勞金、低?？?、五?？畹让裾愔С?503萬元；做好疫情尾款支付工作，投入防疫經(jīng)費(fèi)1040萬元；衛(wèi)生院日常經(jīng)費(fèi)保障1073萬元。

　　5、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出10230萬元，完成預(yù)算支出的98.01%。投入7590萬元用于民生實(shí)事工程建設(shè)，極大地改善了我鎮(zhèn)人居環(huán)境；投入2640萬元，用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)一體化。支出減少的主要原因是部分工程未按時序進(jìn)度進(jìn)行竣工審計。

　　6、農(nóng)林水事務(wù)支出4373萬元，完成預(yù)算支出的108.63%。其中主要是村級補(bǔ)貼2045萬元；水利工程1778萬元。

　　7、其他支出4027萬元，完成預(yù)算支出的116.3%，其中償還棚改本金及利息2880萬元。

　　2023年全鎮(zhèn)預(yù)算執(zhí)行和財政工作有以下主要特點(diǎn)：

　　1、狠抓財源建設(shè)，強(qiáng)化收入征管

　　圍繞市下達(dá)的全年收入目標(biāo)任務(wù)，組織協(xié)調(diào)各征收部門，在充分研究新一輪財政結(jié)算體制的基礎(chǔ)上，認(rèn)真研究對策，克服各種困難，分析稅源，確定稅收增長方向，理清工作思路，提升稅收征管能力，牢牢把握收入的主動性，確保應(yīng)收盡收。

　　2、強(qiáng)化預(yù)算管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)

　　嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定及省“二十條”規(guī)定，做好各類支出的審核，堅決壓縮一般性支出，合理調(diào)度資金，加強(qiáng)支出管理。堅持“量入為出、勤儉節(jié)約”的原則，細(xì)化財政預(yù)算，結(jié)合鎮(zhèn)情，合理確定各類支出份額，使支出增長繼續(xù)向民生方面傾斜、向重點(diǎn)領(lǐng)域傾斜。

　　3、堅持創(chuàng)新財政管理體系

　　一是創(chuàng)新財政監(jiān)管方式，持續(xù)加強(qiáng)內(nèi)部控制體系建設(shè)，有效防范各類風(fēng)險。二是規(guī)范財政專項資金管理，鞏固非稅收入收繳電子化管理成效，從收入管理源頭上進(jìn)行約束，確保征繳工作正常運(yùn)行、財政干部廉潔和財政資金安全。三是嚴(yán)格按照上級要求財政執(zhí)行預(yù)算一體化平臺支付，施行預(yù)算執(zhí)行分析，規(guī)范預(yù)算管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。

　　4、加強(qiáng)債務(wù)管控

　　以堅決不發(fā)生債務(wù)風(fēng)險為底線，按十年化債計劃及市下達(dá)的債管工作目標(biāo)開展工作，按時序并超額完成今年的化債任務(wù)，同時縮減債務(wù)平臺數(shù)。進(jìn)一步健全和規(guī)范舉債融資機(jī)制，化解政府存量隱性債務(wù)、政府投資基金管理等工作，將財政風(fēng)險牢牢控制在可控范圍內(nèi)，扎實(shí)打好防范化解財政重大風(fēng)險攻堅戰(zhàn)。

　　各位代表，2023年財政運(yùn)行總體情況較好，能夠滿足落實(shí)民生政策、提供基本公共服務(wù)的需要，這是鎮(zhèn)黨委、政府科學(xué)決策、堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是全鎮(zhèn)人民以及各位代表大力支持、密切配合的結(jié)果。同時我們也清醒地認(rèn)識到，預(yù)算執(zhí)行和財政工作面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，與鎮(zhèn)黨委、政府的要求、人民群眾的期盼，還存在一定的差距。一是財政收入增長乏力，財源培植及收入質(zhì)量改善任重道遠(yuǎn)。特別是今年留抵退稅、緩繳稅費(fèi)均已征繳入庫，存量待征稅收縮減。二是支出方面，民生保障、安全生產(chǎn)、環(huán)保攻堅等方面剛性支出持續(xù)加大；三是隨著國家對政府債務(wù)管控越來越嚴(yán)，資金保障的壓力越來越大。為此，我們將高度重視，認(rèn)真聽取各位代表的意見建議，在今后的工作中采取有效措施切實(shí)加以解決。

　　二、2024年財政預(yù)算草案 

　　2024年，我鎮(zhèn)財政預(yù)算收支總的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，積極應(yīng)對經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下財政領(lǐng)域的趨勢性變化，著力深化財稅改革，進(jìn)一步推動體制機(jī)制創(chuàng)新；切實(shí)提高財政增長的質(zhì)量和效益，進(jìn)一步壯大財政實(shí)力；著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步保障和改善民生；堅持依法行政、依法理財，進(jìn)一步提高財政管理水平，促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。

　　2024年財政預(yù)算收入為62805萬元，其中：

　　財政體制結(jié)算收入39162萬元，占預(yù)算收入的62.35%。

　　基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)配套收入643萬元，占預(yù)算收入的0.01%

　　4、土地出讓凈收益20000萬元，占預(yù)算收入的31.84%。

　　5、上級補(bǔ)助收入2000萬元，占預(yù)算收入的3.18%。

　　6、其他收入1000萬元，占預(yù)算收入的0.01%。

　　2024年財政預(yù)算支出為62805萬元，其中：

　　1、一般公共服務(wù)支出7892萬元，占預(yù)算支出的12.57%，主要用于機(jī)關(guān)日常工資及運(yùn)轉(zhuǎn)、招商引資、市鎮(zhèn)優(yōu)惠政策的兌現(xiàn)等支出。

　　2、公共安全支出3215萬元，占預(yù)算支出的5.12%，主要用于派出所、司法所人員經(jīng)費(fèi)、綜治、平安建設(shè)、普法宣傳、社區(qū)矯正、法律援助、辦案經(jīng)費(fèi)、維護(hù)社會穩(wěn)定等社會管理支出，其中維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)50萬元。

　　3、教育支出15585萬元，占預(yù)算支出的24.81%，主要用于學(xué)校教師的人員及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、校舍新建及改造等支出。

　　4、文化體育支出100萬元，占預(yù)算支出的0.16%，主要用于文物修繕、群眾性文化活動支出。

　　5、社會保障與就業(yè)支出14505萬元，占預(yù)算支出的23.1%，主要用于義務(wù)兵安置、低保、重殘、尊老金、農(nóng)民養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、福村寶、村民醫(yī)療互助、農(nóng)民醫(yī)保費(fèi)、困難就業(yè)人員社保補(bǔ)貼等支出。

　　6、醫(yī)療衛(wèi)生支出1000萬元，占預(yù)算支出的1.59%，主要是社區(qū)服務(wù)中心人員工資及日常開支。

　　7、節(jié)能環(huán)保支出500萬元，占預(yù)算支出的0.8%，主要是環(huán)境保護(hù)支出。

　　8、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出10655萬元，占預(yù)算支出的16.97%，主要用于鎮(zhèn)區(qū)環(huán)境整治、路網(wǎng)改造提升、道路安全交通管理、老小區(qū)改造、美麗河湖建設(shè)、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施提升等支出。

　　9、農(nóng)林水事務(wù)支出5000萬元，占預(yù)算支出的7.96%，主要用于村級環(huán)境綜合整治、河道長效管理、防汛道路鋪設(shè)、排澇站建設(shè)、駁岸修復(fù)、防汛抗旱物資儲備等支出。

　　10、其他支出4353萬元，占預(yù)算支出的6.93%，主要用于償還政府隱性債務(wù)、棚改及村籌資利息、綜合表彰、機(jī)關(guān)黨員活動經(jīng)費(fèi)、人大工作和代表活動經(jīng)費(fèi)等支出。

　　三、完成2024年財政預(yù)算的主要工作措施

　　1、積極組織收入

　　密切配合稅務(wù)部門，做好稅源調(diào)查摸底工作，加大對重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)稅種的關(guān)注，因地制宜，多角度多方位創(chuàng)收挖潛，確保全年任務(wù)的完成。繼續(xù)宣傳好穩(wěn)增長政策，加快推進(jìn)廢銅加工等相關(guān)產(chǎn)業(yè)運(yùn)作，服務(wù)落戶我鎮(zhèn)的企業(yè)，盡快形成新的稅收增長點(diǎn)。

　　2、積極推進(jìn)預(yù)算一體化

　　嚴(yán)格按照預(yù)算一體化要求推進(jìn)工作，督促各預(yù)算單位科學(xué)編制政府收支預(yù)算與部門預(yù)算，提高項目儲備、預(yù)算編審、預(yù)算調(diào)整、資金支付、會計核算、決算和報告標(biāo)準(zhǔn)化、自動化水平，并及時梳理、總結(jié)、反饋預(yù)算一體化過程中的問題。

　　3、規(guī)范財政管理

　　圍繞經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、自然資源資產(chǎn)離任審計整改工作，舉一反三，完善制度堵塞漏洞。加強(qiáng)財政預(yù)算管理和財務(wù)監(jiān)督，切實(shí)防范財務(wù)風(fēng)險、提高財務(wù)管理水平，加強(qiáng)源頭治理，規(guī)范預(yù)算單位管理，提高資金使用效益，維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律的嚴(yán)肅性、規(guī)范性。

　　4、加強(qiáng)國資管理

　　充分利用國有資產(chǎn)清查管理系統(tǒng)，摸清家底，規(guī)范鎮(zhèn)級資產(chǎn)出租、資產(chǎn)處置等環(huán)節(jié)，全方位健全、完善管理機(jī)制，全流程管住、管好國有資產(chǎn)，全要素盤活、優(yōu)化閑置資源，提升資產(chǎn)利用效率、效益。

　　5、強(qiáng)化債務(wù)管控

　　完成上級下達(dá)化債任務(wù)，壓減政府債務(wù)規(guī)模，規(guī)范舉債行為，合理安排、調(diào)度資金，優(yōu)化存量債務(wù)結(jié)構(gòu)，切實(shí)降低籌資成本，繼續(xù)壓減融資平臺，壓縮國企銀行賬戶。

　　6、加強(qiáng)隊伍建設(shè)

　　加強(qiáng)政治理論和財政業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提升業(yè)務(wù)技能，增強(qiáng)財政工作能力。補(bǔ)充財政新鮮血液，加強(qiáng)對新進(jìn)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使之能迅速進(jìn)入角色，保證財政工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性。

　　各位代表，2024年，財政工作的任務(wù)艱巨、使命光榮。讓我們在鎮(zhèn)黨委、政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，按照本次會議對財政工作的要求，自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督，認(rèn)真聽取廣大人民群眾的意見和建議，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，堅持推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，全力開啟財政發(fā)展的新征程，為官林高質(zhì)量發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)！