湖?鎮(zhèn)2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告

　　2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2023年，湖?鎮(zhèn)財(cái)政局以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的二十大和各級財(cái)稅工作會(huì)議精神，深入推進(jìn)財(cái)政改革創(chuàng)新，加快財(cái)源建設(shè)步伐，調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大重點(diǎn)支出保障力度，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理，著力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康運(yùn)行，為湖?鎮(zhèn)高質(zhì)量發(fā)展提供了有力支撐。

　　2023年湖?鎮(zhèn)財(cái)政支出完成21575.9萬元，各項(xiàng)支出具體情況如下：

　　1、一般公共服務(wù)支出4276.51萬元。主要是鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人員工資及日常經(jīng)費(fèi)，企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)、補(bǔ)貼及政策兌現(xiàn)，政策宣傳及布置等。

　　2、公共安全支出810.26萬元。主要是公安、司法、社會(huì)治安、人民調(diào)解、維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)等。

　　3、教育支出3984.96萬元。主要是教師人員經(jīng)費(fèi)及退休教師提租交通補(bǔ)貼、教育公用經(jīng)費(fèi)、零星工程支出、辦公用品及多媒體設(shè)備購置等。

　　4、文化旅游體育與傳媒支出71.83萬元。主要是我鎮(zhèn)文化旅游發(fā)展、各類文體活動(dòng)等。

　　5、社會(huì)保障和就業(yè)支出3210.97萬元。主要是陽光扶貧、困難戶補(bǔ)助、義務(wù)兵優(yōu)待金及退役軍人安置費(fèi)、福村寶補(bǔ)貼及居家養(yǎng)老援助服務(wù)等。

　　6、衛(wèi)生健康支出1039.97萬元。主要是社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心及服務(wù)站人員的工資及日常經(jīng)費(fèi)支出、醫(yī)療器械、辦公設(shè)備的購置、疫情防控經(jīng)費(fèi)等。

　　7、節(jié)能環(huán)保支出161.83萬元。主要是鎮(zhèn)區(qū)環(huán)境提升、水質(zhì)空氣監(jiān)測、安全生產(chǎn)等。

　　8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出6601.66萬元。主要是城鄉(xiāng)公共設(shè)施建設(shè)維護(hù)、農(nóng)村公路提檔升級、環(huán)境綠化提升等。

　　9、農(nóng)林水事務(wù)支出1417.91萬元。主要是農(nóng)民三項(xiàng)保險(xiǎn)配套、農(nóng)業(yè)專項(xiàng)資金、薄弱村扶持及村定員干部報(bào)酬、水利工程及河道長效管護(hù)等。

　　各位代表，2023年，湖?鎮(zhèn)財(cái)政局在度假區(qū)黨工委、管理辦和鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行市人大及其常委會(huì)的各項(xiàng)決議，緊緊圍繞“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、促發(fā)展”這一主線，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，面對減稅降費(fèi)效應(yīng)持續(xù)釋放下的嚴(yán)峻經(jīng)濟(jì)形勢，穩(wěn)步推進(jìn)各項(xiàng)工作，全力穩(wěn)住我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)基本盤。同時(shí)，在各項(xiàng)工作推進(jìn)過程中，我鎮(zhèn)預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政運(yùn)行中還存在一些困難和問題：如在減稅降費(fèi)政策持續(xù)出臺的大背景下，財(cái)政增收難度增加；政策性剛性支出持續(xù)攀升，生態(tài)環(huán)境治理與社會(huì)民生事業(yè)投入需求強(qiáng)烈，財(cái)政收支矛盾較大；部分財(cái)政資金績效仍需進(jìn)一步提升。這些矛盾和問題我們在今后的工作中將采取切實(shí)有效措施，努力加以解決。

　　2024年財(cái)政預(yù)算安排

　　2024年財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以新發(fā)展理念引領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長、促發(fā)展、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定，全力確保經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。基于上述指導(dǎo)思想，綜合考慮全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，2024年財(cái)政支出預(yù)算建議安排22883.69萬元，各項(xiàng)支出具體情況如下：

　　1、一般公共服務(wù)支出5036.56萬元，占預(yù)算支出的22.01%。主要用于機(jī)關(guān)人員工資和日常經(jīng)費(fèi)、優(yōu)惠政策的兌現(xiàn)等支出。 

　　2、公共安全支出1209.75萬元，占預(yù)算支出的5.29%。主要用于派出所、司法所人員經(jīng)費(fèi)、綜治、平安建設(shè)、普法宣傳、社區(qū)矯正、法律援助、技防經(jīng)費(fèi)、辦案經(jīng)費(fèi)、掃黑除惡等社會(huì)管理支出。

　　3、教育支出3078.15萬元，占預(yù)算支出的13.45 %。主要用于在職教師工資津貼、績效工資、學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)、學(xué)校建設(shè)、職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、校車運(yùn)行、校園安保等支出。

　　4、文化旅游體育與傳媒支出85萬元，占預(yù)算支出的0.37 %。主要用于旅游推介、群眾性文化體育活動(dòng)等支出。

　　5、社會(huì)保障和就業(yè)支出3320.3萬元，占預(yù)算支出的14.51%。主要用于民政經(jīng)費(fèi)、義務(wù)兵安置等支出。

　　6、衛(wèi)生健康支出1410.8萬元，占預(yù)算支出的6.17 %。主要用于社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心及衛(wèi)生服務(wù)站等支出。

　　7、節(jié)能環(huán)保支出180.05萬元，占預(yù)算支出的0.79%。主要用于污染防治、河道水質(zhì)檢測等。

　　8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出6103.38萬元，占預(yù)算支出的26.67%。主要為公共服務(wù)類政府實(shí)事項(xiàng)目。

　　9、農(nóng)林水支出2459.7萬元，占預(yù)算支出的10.75%。主要為農(nóng)村人居環(huán)境整治、村級補(bǔ)助、陽羨茶場人員經(jīng)費(fèi)等。

　　完成2024年財(cái)政預(yù)算任務(wù)的主要工作措施

　　1、全力培育重點(diǎn)稅源。一是突出以先進(jìn)制造業(yè)和高端旅游配套服務(wù)業(yè)項(xiàng)目為重點(diǎn)，進(jìn)一步加大高稅收貢獻(xiàn)項(xiàng)目的招引，努力做大稅基。二是優(yōu)化政策供給和商務(wù)服務(wù)，依托雅達(dá)優(yōu)質(zhì)資源，全力招引股權(quán)投資基金類企業(yè)及總部類企業(yè)入駐度假區(qū)，努力吸收外部稅源。三是推進(jìn)礦山修復(fù)治理，增加資源性收入。

　　2、全力搞活土地經(jīng)營。緊抓后疫情時(shí)代旅居市場需求擴(kuò)張的有利契機(jī)，充分依托區(qū)域內(nèi)重大項(xiàng)目的影響帶動(dòng)，進(jìn)一步加大商業(yè)、住宅用地推介力度，著力打造以“旅居精品住宅”為主體的房地產(chǎn)項(xiàng)目，為湖?集聚更多的發(fā)展資源。

　　3、全力對上爭取資金。牢固確立“爭項(xiàng)目就是爭資金，爭資金就是增財(cái)力”的理念，密切關(guān)注上級政策動(dòng)向、吃透政策要求，找準(zhǔn)與板塊發(fā)展的契合點(diǎn)，有針對性地向上溝通爭取專項(xiàng)扶持資金，特別重視與交通、發(fā)改、科技、工信、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、水利、生態(tài)環(huán)境等上級資金密集部門的對接。同時(shí)，科學(xué)把握“量質(zhì)并舉”的要求，在資金體量和本級配套上找準(zhǔn)平衡點(diǎn)，盡可能減輕本級配套資金壓力。

　　4、全力優(yōu)化工作機(jī)制。一方面，推動(dòng)財(cái)源建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組實(shí)體化運(yùn)行，以涉稅信息共享為核心，著力構(gòu)建“部門分工協(xié)作、板塊上下聯(lián)動(dòng)”的社會(huì)化綜合治稅新格局。另一方面，建立完善區(qū)鎮(zhèn)財(cái)稅收入績效考核機(jī)制，分解落實(shí)各板塊財(cái)稅收入目標(biāo)任務(wù)，完善考核激勵(lì)辦法，形成“強(qiáng)擔(dān)當(dāng)、比貢獻(xiàn)、得實(shí)惠”的工作氛圍。