楊巷鎮(zhèn)

　　2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2021年是極為不平凡的一個年度，是“十四五”規(guī)劃的開局之年，是全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程的開啟之年，更是中國共產(chǎn)黨建黨一百周年。為貫徹落實鎮(zhèn)黨委、政府及市財政局的決策部署，認(rèn)真落實各級政府方針、政策，楊巷鎮(zhèn)財政局始終圍繞“穩(wěn)中求進(jìn)”的工作總基調(diào), 堅持抓收入強(qiáng)保障，籌資金保建設(shè)，補(bǔ)短板惠民生，嚴(yán)監(jiān)督提效能，調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),持續(xù)加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域經(jīng)費(fèi)保障，努力實現(xiàn)財政收支綜合平衡。在各單位、各部門的大力支持和幫助下，較好地完成了2021年度預(yù)算收支時序進(jìn)度，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會平穩(wěn)發(fā)展提供了有力支撐?，F(xiàn)將楊巷鎮(zhèn)2021年財政預(yù)算執(zhí)行具體情況匯報如下:

　　(一)財政總收入（鎮(zhèn)級可用財力）完成23045.55萬元，完成年度預(yù)算的113.25%，比上年增長1.6%，其中：

　　1.預(yù)算內(nèi)財政體制結(jié)算和單項結(jié)算收入8599萬元；

　　2.非稅收入249.8萬元；

　　3.自籌資金收入14196.75元，其中：資產(chǎn)租賃收入17.21萬元，上級補(bǔ)助收入1189.5萬元，土地復(fù)墾及掛鉤收入12796.98萬元,其他收入193.06萬元。

　?。ǘ┴斦傊С?2552.03萬元，完成年度預(yù)算的102.61%，比上年同比增長2.61%，其中：

　　1.一般公共服務(wù)支出6286.61萬元；2.公共安全支出877.72萬元；3.教育支出5945.08萬元；4.文化體育與傳媒支出73.24萬元；5.社會保障與就業(yè)支出1262.05萬元；6.醫(yī)療衛(wèi)生支出1594.73萬元；7.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1587.33萬元；8.農(nóng)林水事務(wù)支出4907.77萬元；9.其他支出17.5萬元。

　　2021年財政牢固樹立過"緊日子"的理念,嚴(yán)控一般性支出,壓減三公經(jīng)費(fèi)、文化活動支出，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),兜牢“三保”底線，但支出仍大幅增長，主要原因是：白鶴灘及S341周楊線的拆遷安置款8675.86萬元；提租補(bǔ)貼、公積金調(diào)整、績效考核等政策性增資，工資福利支出同比增加392.58萬元；教師工資和學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施的投入力度加大同比增加447.71萬元；其余因人員經(jīng)費(fèi)、退伍軍人安置費(fèi)用、殘疾人保障事業(yè)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老、醫(yī)療保險、經(jīng)濟(jì)薄弱村獎補(bǔ)等政策性調(diào)整因素增加支出1329.54萬元。

　?。ㄈ?021年在財政預(yù)算執(zhí)行過程中，鎮(zhèn)財政著重抓好了以下五個方面的工作：

　　1、優(yōu)化調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，穩(wěn)步提升民生事業(yè)

　　楊巷鎮(zhèn)財政局牢固樹立過“緊日子”的理念，嚴(yán)控一般性支出，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅持“突出重點(diǎn)項目、優(yōu)先民生保障”的理念。一是加大教育類資金投入力度。堅持“育人樹德”的理念，持續(xù)在教育環(huán)節(jié)投入經(jīng)費(fèi)。2021年度共投入教育公用經(jīng)費(fèi)1300.70萬元，用于學(xué)校教學(xué)設(shè)備、校園環(huán)境、安全消防等硬件設(shè)施提檔升級，更好地滿足了教與學(xué)的需求。二是全面落實“陽光惠民”政策，發(fā)放各類補(bǔ)助 886.62萬元，著力保障困難群體的兜底保障，穩(wěn)定社會秩序，體現(xiàn)以“人民為中心”的服務(wù)理念。三是不斷加強(qiáng)鎮(zhèn)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，累計投入1635.62萬元，用于鎮(zhèn)區(qū)街道改造、綠化養(yǎng)護(hù)、民生工程等，使我鎮(zhèn)人居環(huán)境得到有效提升，切實提高人民群眾的幸福感。四是全力保障市鎮(zhèn)重點(diǎn)工程。集中財力發(fā)放白鶴灘及S341周楊線的拆遷安置款8675.86萬元，及時保障了失地群眾的生活需求，確保拆遷項目順利實施。五是堅決落實政府帶頭過緊日子的要求，厲行勤儉節(jié)約、反對鋪張浪費(fèi)，降低行政運(yùn)行成本，強(qiáng)化節(jié)約型政府建設(shè)。一般性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)分別下降 19.05 %、6.54%。

　　2、加強(qiáng)財源建設(shè)擴(kuò)增，確保收入保質(zhì)保量

　　稅收組織工作是一切工作的基礎(chǔ)、關(guān)鍵，因此我局始終把組織收入作為財政工作核心，穩(wěn)存量、拓增量、促增收，確保完成年度市定收入目標(biāo)任務(wù)。一是全力以赴穩(wěn)存量。密切關(guān)注重點(diǎn)行業(yè)、骨干企業(yè)銷售情況及納稅大戶的動態(tài)變化，跟蹤掌握重點(diǎn)企業(yè)稅源變化情況，精準(zhǔn)做好服務(wù)保障、稅收宣傳、政策落地工作。二是會同徐舍稅務(wù)局定期召開綜合治稅聯(lián)席會議，定期分析結(jié)構(gòu)和趨勢、督促用票規(guī)范和欠稅追繳，持續(xù)強(qiáng)化對重大項目、重點(diǎn)稅源的征收力度，堵塞征管漏洞，確保應(yīng)收盡收、顆粒歸倉。三是多措并舉拓增量。積極加大財稅收入穩(wěn)增長政策效應(yīng)，面對面做好政策宣傳解讀工作，特別是針對楊巷鎮(zhèn)多家盤活企業(yè)和近期落地企業(yè)，深入開展企業(yè)走訪活動，多渠道宣傳、各部門聯(lián)動、全方位服務(wù)，加快制訂政策、加強(qiáng)對接，提供納稅服務(wù)，進(jìn)一步拓展新的財源增長點(diǎn)。四是與徐舍稅務(wù)局、部分規(guī)上企業(yè)積極溝通，通過分月度、分企業(yè)、分任務(wù)的形式，力爭完成今年一般公財任務(wù)數(shù)。

　　3、加快國企轉(zhuǎn)型發(fā)展，持續(xù)助力經(jīng)濟(jì)發(fā)展

　　鎮(zhèn)級國企是鎮(zhèn)級可用財力得到補(bǔ)充的重要平臺、也是落實鎮(zhèn)黨委、政府重要決策部署的實施平臺。一是根據(jù)宜興市政府與中國建材南方水泥有限公司簽署的《關(guān)于加快推進(jìn)宜興市水泥行業(yè)整合發(fā)展的框架協(xié)議》，與國資辦、律師事務(wù)所、南方水泥等單位就宜興市陽港礦業(yè)有限公司增資擴(kuò)股進(jìn)行多次溝通協(xié)商，積極推進(jìn)增資擴(kuò)股事宜，督促上海南方水泥4500萬的增資款實質(zhì)性到賬，并配合南方水泥完成陽港礦業(yè)工商變更登記手續(xù)。后續(xù)我局根據(jù)原陽港礦業(yè)固定資產(chǎn)的實際情況，與南方水泥簽署租賃協(xié)議收取租金，確保國有資產(chǎn)的保值增值。二是我鎮(zhèn)平臺公司與鎮(zhèn)內(nèi)企業(yè)開展貿(mào)易合作，取得開票銷售金額、稅收等數(shù)據(jù)，在實體化運(yùn)作的基礎(chǔ)上，與各金融機(jī)構(gòu)積極對接，極大地改善了鎮(zhèn)級可用財力不足的局面。三是抓住全市集體所有制企業(yè)清理整改的契機(jī)，在公司類型、數(shù)量、性質(zhì)等方面整合我鎮(zhèn)平臺公司，既能保證存量債務(wù)的平穩(wěn)過渡，又能確保新增債務(wù)的可持續(xù)性，積極推動融資平臺實體化運(yùn)行進(jìn)程和政府投融資體制機(jī)制改革，全面壓縮債務(wù)成本，統(tǒng)籌安排資金以完成年度化債任務(wù)。今年我鎮(zhèn)共有5筆隱性債務(wù)到期，已全部轉(zhuǎn)貸，其中3筆貸款期限由1年拉長至3年，貸款利率由5.42%降低至5.1%。

　　4、夯實財政基礎(chǔ)工作，有力加強(qiáng)風(fēng)險防控

　　一是財政工作與管理水平得到進(jìn)一步提升。通過與上級對口部門、兄弟單位平時業(yè)務(wù)的實時互動等方式，著力解決財政工作中的難題與困惑，切實適應(yīng)新形勢下的財政工作要求。二是通過實地勘察、走訪周邊群眾，對我鎮(zhèn)自有公房的數(shù)量、地理位置、現(xiàn)狀等進(jìn)行摸排，形成自有公房臺賬，為下一步處置資產(chǎn)、簽訂協(xié)議打下基礎(chǔ)，避免出現(xiàn)國有資產(chǎn)的流失。三是通過對鎮(zhèn)級機(jī)關(guān)部門辦公用品（電腦、打印機(jī)等）的統(tǒng)計工作，將鎮(zhèn)級辦公資產(chǎn)形成臺賬，在確保工作順利開展的前提下，嚴(yán)格控制電腦、空調(diào)等設(shè)備的政府采購數(shù)量，形成節(jié)儉辦公的氛圍。

　　5、夯實審計基礎(chǔ)管理，加強(qiáng)審計監(jiān)督職責(zé)

　　我局認(rèn)真履行審計監(jiān)督職能，依法開展鎮(zhèn)級、村級各類審計重點(diǎn)工作。一是完成安樂村、城典村、西溪村、塘門村、興楊公司、綠芝公司的財務(wù)審計，皇新村與芳東村水利工程管護(hù)資金的專項督查。二是完成各類基本建設(shè)審計399個，送審價10345.62萬元，審核價9430.82萬元，核減914.8萬元。三是完成各類招標(biāo)控制價審核118個，較好地控制了預(yù)算虛高、投資超額的情況（個別預(yù)算比正常價高30%以上）。四是配合鎮(zhèn)相關(guān)部門、村委做好招投標(biāo)工作、竣工驗收工作和綠化、環(huán)衛(wèi)、物業(yè)的月度考核工作。

　　各位代表，2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，但也必須清醒地看到，稅收收入、預(yù)算執(zhí)行和資金安排中還存在一些矛盾和問題，主要有：

　　1、受疫情、限電停產(chǎn)、礦山關(guān)停等不利因素疊加影響，實體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行面臨較為嚴(yán)峻的困難，特別是楊巷鎮(zhèn)龍頭企業(yè)天山水泥、南方水泥的稅收收入大幅度下滑，且短期內(nèi)不會有明顯改善。

　　2、體制結(jié)算收入只能勉強(qiáng)保障機(jī)關(guān)人員工資和日常運(yùn)轉(zhuǎn),但剛性支出又日益增加，如教育、養(yǎng)老、醫(yī)療、農(nóng)業(yè)、生態(tài)等民生項目支出每年都在提升。且今年白鶴灘800KV特高壓線路、S341周楊公路拆遷安置讓財政收支缺口進(jìn)一步放大，收支矛盾日益突出。

　　3、在嚴(yán)防政府債務(wù)風(fēng)險的前提下，既要有效化解政府債務(wù)，完成市定化債任務(wù)，又要依法合規(guī)籌措資金，全力推動鎮(zhèn)級重大項目建設(shè)，資金需求迫切，統(tǒng)籌壓力較大。

　　2022年財政收支預(yù)算（草案） 

　　2022年財政預(yù)算編制和財政工作的指導(dǎo)思想是：按照鎮(zhèn)黨委第十五屆六次會議決策部署，全面貫徹落實鎮(zhèn)黨委、政府的工作會議精神，以“強(qiáng)鎮(zhèn)富民”為指導(dǎo)思想，加快構(gòu)建鄉(xiāng)鎮(zhèn)現(xiàn)代財政體制，積極推進(jìn)法治財政建設(shè)，更好發(fā)揮財政在穩(wěn)增長、促轉(zhuǎn)型、防風(fēng)險、抓改革、優(yōu)環(huán)境、惠民生等方面的保障作用，為楊巷鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。根據(jù)上述指導(dǎo)思想，對 2022年預(yù)算（草案）安排如下：

　　（一）收入預(yù)算為25651.21萬元。具體收入項目建議如下： 

　　1.預(yù)算內(nèi)財政體制結(jié)算和單項結(jié)算收入9800萬元；2.非稅收入500萬元； 3.其他結(jié)算38.99萬元；4.自籌資金5712.22萬元（其中：自籌資金450萬元，集體資產(chǎn)租賃收入30.22萬元，上級補(bǔ)助收入1200萬元，區(qū)域特有性收入4032萬元）；5.其他收入9600萬元（其中：園區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi)2900萬元，土地復(fù)墾掛鉤收入6700萬元）；

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算為25633.01萬元。具體支出項目建議如下：

　　支出項目安排情況是：1.一般公共服務(wù)支出5500萬元；2.公共安全支出815.99萬元；3.教育支出5741.73萬元；4.文化體育與傳媒支出100萬元；5.社會保障與就業(yè)支出1300萬元；6.醫(yī)療衛(wèi)生支出2000萬元；7.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出3152.36萬元；8.農(nóng)林水事務(wù)支出6972.93萬元；9.其他支出50萬元。

　　以上安排，收支相抵，基本平衡。

　　關(guān)于2022年財政工作任務(wù)

　　2022年是實現(xiàn)第一個百年奮斗目標(biāo)與新一輪“十四五”規(guī)劃的承上啟下之年，我們將以落實鎮(zhèn)黨委、政府的重點(diǎn)工作為重心，把握工作著力點(diǎn)，統(tǒng)籌做好財政工作，為楊巷鎮(zhèn)打造成為“新興產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、高新農(nóng)業(yè)示范區(qū)、幸福小鎮(zhèn)踐行區(qū)”提供堅實的財力支撐。

　　一、完善企業(yè)服務(wù)機(jī)制，做好貼心暖企工作

　　城鎮(zhèn)發(fā)展、民生保障是社會穩(wěn)步前進(jìn)的基礎(chǔ)，該基礎(chǔ)需要充足的稅源來支撐，而稅源主要依賴于鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)企業(yè)的對上貢獻(xiàn)。因此，財政部門要從項目稅收貢獻(xiàn)和財源建設(shè)的角度出發(fā)，服務(wù)好這些企業(yè)，這對于稅收收入、社會穩(wěn)定及民生事業(yè)有著重要的意義。

　　一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)吃透政策，拓展各類知識儲備。招商引資比的就是政策和服務(wù)，必須在熟練掌握各類產(chǎn)業(yè)政策、優(yōu)惠政策的基礎(chǔ)上，）吃透市鎮(zhèn)兩級高質(zhì)量發(fā)展政策、土地政策、稅收政策、金融政策等，同時必須關(guān)注和積累相關(guān)行業(yè)的知識，才能全方位無死角地服務(wù)好企業(yè)，助力企業(yè)解決各類問題。

　　二是完善信息溝通和數(shù)據(jù)共享。打破信息孤島，積極對接建設(shè)、國土、環(huán)保等部門，打通項目建設(shè)全過程和涉稅信息傳遞的渠道，做好助力企業(yè)加速落地投產(chǎn)的傳遞接力服務(wù)工作。同時依托綜合治稅網(wǎng)格員改革的契機(jī)，打造屬于楊巷自有的企業(yè)動態(tài)管理庫，利用摸排走訪、反饋上報和逐個回復(fù)等手段，做好企業(yè)稅收數(shù)據(jù)動態(tài)監(jiān)控和大數(shù)據(jù)分析，引導(dǎo)督促企業(yè)稅款應(yīng)繳盡繳。

　　三是建立項目長效跟蹤機(jī)制。項目落地投產(chǎn)是財政部門服務(wù)企業(yè)的起點(diǎn)，必須建立長效跟蹤機(jī)制才能服務(wù)企業(yè)，發(fā)揮綜合治稅網(wǎng)格員的主觀能動作用，定期定點(diǎn)走訪企業(yè)，了解企業(yè)經(jīng)營情況，多種形式宣傳政策，發(fā)現(xiàn)和解決企業(yè)各類問題，從而讓企業(yè)健康發(fā)展，形成有效可用的財稅稅源服務(wù)本地經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

　　四是挖掘稅收征繳潛力項目。針對2022年及以后年度楊巷鎮(zhèn)將要建設(shè)如南方水泥一期項目、國家電投江蘇新能源總部基地項目、宜興楊巷二期光伏發(fā)電項目等多個重點(diǎn)項目及政府主導(dǎo)的建設(shè)項目，通過定人定片定崗負(fù)責(zé)制，點(diǎn)對點(diǎn)加強(qiáng)與項目單位、建設(shè)施工單位的溝通，力爭將項目前期規(guī)劃及建設(shè)過程中形成稅收的所有環(huán)節(jié)，通過設(shè)立楊巷分公司、代開屬地發(fā)票等方式，把能留存楊巷的稅費(fèi)繳足繳全，力爭2022年稅收收入同比增長5%。

　　健全現(xiàn)代企業(yè)制度，提升投融資管理能力

　　按照“政企分開、政資分離”的原則，優(yōu)化鎮(zhèn)屬國企頂層設(shè)計，完善體制機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，統(tǒng)籌推進(jìn)融資平臺轉(zhuǎn)型、政府投融資體制機(jī)制改革和債務(wù)管理等中心工作。

　　一是執(zhí)行“一個出資主體，兩種管理方式”的發(fā)展思路。以楊巷鎮(zhèn)人民政府為出資主體，根據(jù)債務(wù)性質(zhì)劃分，形成以宜興市楊巷鎮(zhèn)資產(chǎn)經(jīng)營公司為存量債務(wù)為主、以宜興市鴻楊實業(yè)有限公司為經(jīng)營性債務(wù)為主的兩條債務(wù)管理模式，切斷存量與經(jīng)營性債務(wù)之間的直接聯(lián)系，最終達(dá)到“存量債務(wù)不出險，經(jīng)營性債務(wù)合理規(guī)范”的融資要求。

　　二是深化國有企業(yè)改革，推動國有企業(yè)市場化經(jīng)營。嚴(yán)格按照上級文件要求，結(jié)合我鎮(zhèn)實際，按照著眼長遠(yuǎn)、穩(wěn)步推進(jìn)的原則，以集體所有制企業(yè)改革為契機(jī)，通過兼并重組、整合歸并等方式，整合國有企業(yè)資產(chǎn)資源，科學(xué)制定轉(zhuǎn)型方案。以宜興市鴻楊實業(yè)有限公司為母公司，形成1+N的企業(yè)管理運(yùn)營模式，通過統(tǒng)籌鎮(zhèn)級財力、物力、人力等要素配置，利用資源、項目及政策等優(yōu)勢，合理搭建國有企業(yè)產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)社會資源利用及社會資本合作力度，加快資本運(yùn)作和股權(quán)投資，加大對高產(chǎn)出、高效益和科技含量高的產(chǎn)業(yè)的投入，突出發(fā)揮國有企業(yè)在促進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展尤其是在政府重大項目建設(shè)、項目融資及服務(wù)發(fā)展等方面的作用，更好地提升國有資產(chǎn)投資、經(jīng)營能力，提高鎮(zhèn)屬國企的投資回報率。

　　三是整合項目用以可持續(xù)發(fā)展。在政府性債務(wù)監(jiān)管日趨嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)勢下，不論是爭取政策支持還是資金獎補(bǔ)，必須以項目為支撐。因此，要將鎮(zhèn)內(nèi)已有的項目按照效益、規(guī)模及性質(zhì)分門別類進(jìn)行整合，將小微、零散的項目整合為既大又統(tǒng)的整體性項目，力爭在對上爭取資金、開展融資等方面形成優(yōu)勢，發(fā)揮出項目的社會效益及經(jīng)濟(jì)效益。

　　三、夯實工作基礎(chǔ)水平，提升財政管理能力

　　財政工作事關(guān)國計民生，是落實黨委政府服務(wù)發(fā)展、促進(jìn)改革、調(diào)整結(jié)構(gòu)、保障民生等方面的重要環(huán)節(jié)。在“十四五”期間，財政工作要進(jìn)一步提升站位、找準(zhǔn)定位、明晰方位、做實工作，為實現(xiàn)“產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)”、“鄉(xiāng)村振興”“拆遷安置”等方面提供堅實可靠的財力保障和財政支撐。

　　一是加強(qiáng)部門合作力度，積極對上爭取資金。在全面掌握政策動向，做好相關(guān)信息收集的基礎(chǔ)上，深入分析研究國家、省、市政策資金扶持方向，找準(zhǔn)與我鎮(zhèn)發(fā)展的契合點(diǎn)，有針對性地進(jìn)行資金爭取。主動加強(qiáng)與鎮(zhèn)內(nèi)各職能部門的配合與協(xié)作，充分發(fā)揮具體實施單位爭取資金的主動性，形成資金申請合力。對于以前年度的存量上級資金，與環(huán)保局、財政局等積極銜接，通過更改建設(shè)項目、范圍等，達(dá)到符合資金下?lián)艿臈l件，增強(qiáng)鎮(zhèn)級可用財力。

　　二是調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高資金使用效能。規(guī)范費(fèi)用報銷審核制度，嚴(yán)控開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，確保支出行為合規(guī)、票據(jù)真實有效，審批手續(xù)和附件齊全。加強(qiáng)政府采購管理，以各級采購管理辦法及采購管理內(nèi)控制度為導(dǎo)向，以合理化辦公需求為準(zhǔn)則，對標(biāo)國有資產(chǎn)配置預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)和使用年限的要求，健全政府采購的管理及監(jiān)督。

　　三是理清鎮(zhèn)級資產(chǎn)現(xiàn)狀，加強(qiáng)國有資產(chǎn)監(jiān)管。利用現(xiàn)有鎮(zhèn)級公房基本信息，全面梳理公房的歷史及現(xiàn)實情況，與司法所、建設(shè)局等部門加強(qiáng)配合，對公房實行規(guī)范化、清單化管理，完善公房租賃合同，著手簽約及租金的收繳工作，充分盤活閑置資源。

       各位代表！2022年是極為關(guān)鍵的一年，也是艱難與奮進(jìn)共存的一年,我們必將調(diào)動起財政的主觀能動性，開源節(jié)流，穩(wěn)中求進(jìn)，為完成全年財政收入預(yù)算任務(wù)而不懈奮斗！