市水利局

　　宜興市水利局

　　2020年度部門決算公開

　　目  錄

　　第一部分 部門概況

　　主要職能

　　部門機構設置及決算單位構成情況

　　2020年度主要工作完成情況

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、財政撥款支出決算表（功能科目）

　　六、財政撥款基本支出決算表（經濟科目）

　　七、一般公共預算支出決算表（功能科目）

　　八、一般公共預算基本支出決算表（經濟科目）

　　九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出決算表

　　十、政府性基金預算收入支出決算表

　　十一、一般公共預算機關運行經費支出決算表

　　十二、政府采購支出決算表

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分　部門概況

　　一、主要職能

　　（一）貫徹執(zhí)行國家、省、無錫市有關水利工作的方針政策、法律法規(guī)以及市委、市政府決策部署并監(jiān)督實施。組織擬訂水利發(fā)展重大政策。

　?。ǘ┚幹迫兴Y源規(guī)劃、重要河湖氿蕩綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重要水利規(guī)劃并監(jiān)督實施，編制全市水域及其岸線利用、河湖庫治理和河口控制等專業(yè)（項）規(guī)劃。對有關國民經濟和社會發(fā)展規(guī)劃、城鄉(xiāng)總體規(guī)劃、國土空間規(guī)劃中的涉水內容提出意見建議，組織開展重大建設項目的水資源、防洪、水土保持論證評價工作。

　　（三）負責保障水資源的合理開發(fā)利用。負責生活、生產經營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實施最嚴格水資源管理制度，實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理。擬訂全市水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實施。負責區(qū)域以及重大調水活水工程的水資源調度。組織實施取水（含礦泉水、地熱水）許可、水資源論證制度，指導開展水資源有償使用和再生水開發(fā)利用工作。

　　（四）負責水資源保護工作。組織編制并實施水資源保護規(guī)劃。負責飲用水水源保護有關工作，按規(guī)定核準飲用水源地設置。負責地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護。指導地下水超采區(qū)綜合治理工作。對河湖庫和地下水實施監(jiān)測，發(fā)布水文水資源信息、情報預報和水資源公報。按規(guī)定組織開展水資源、水能資源調查評價和水資源承載能力監(jiān)測預警工作。

　?。ㄎ澹┴撠煿?jié)約用水工作。擬訂全市節(jié)約用水政策，組織編制節(jié)約用水規(guī)劃、擬訂相關標準并監(jiān)督實施。組織實施用水總量控制等管理制度，指導和推動全市節(jié)水型社會建設工作。

　?。┲笇{藻打撈處理與湖泛防控工作。編制太湖藍藻打撈與處置方案并監(jiān)督實施，組織實施藍藻水華、湖泛巡查監(jiān)測、控制與應急處置相關工作。

　?。ㄆ撸┴撠煍M訂水利固定資產投資計劃和資金監(jiān)督管理，負責提出市級水利固定資產投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織指導實施。按市政府規(guī)定權限審批、核準規(guī)劃內和年度計劃規(guī)模內固定資產投資項目。提出市級水利資金安排建議并負責項目實施的監(jiān)督管理。研究提出有關水利的價格、收費、信貸、財務等方面的意見。

　?。ò耍┙M織實施重點水利工程建設和質量監(jiān)督，組織指導水利基礎設施網絡建設，組織實施重要水利工程建設，督促指導地方配套工程建設。指導水利建設市場的監(jiān)督管理。編制、審查重點水利基本建設項目建議書和可行性報告。指導全市水利工程建設質量監(jiān)督工作。依法負責重要水利工程安全生產工作，指導監(jiān)督水利行業(yè)安全生產工作。

　?。ň牛┲笇Ш雍蚣捌浒毒€的管理、保護與綜合利用，指導河道、湖泊、水庫及河口的治理、開發(fā)和保護。指導河湖水生態(tài)保護與修復、河湖生態(tài)流量水量管理以及河湖水系連通工作。

　?。ㄊ┲笇ПO(jiān)督水利設施的管理與保護。組織編制水利工程運行調度規(guī)程，指導水庫、泵站、堤防、水閘等水利工程的運行管理與確權劃界。按規(guī)定指導水能資源開發(fā)工作。負責市屬水利工程的運行管理。

　?。ㄊ唬┲笇мr村水利工作。組織開展或指導農村水利工程建設與改造。指導農村飲水安全、河道疏浚整治等工程建設與管理工作，指導節(jié)水灌溉有關工作。指導農村圩區(qū)治理以及丘陵山區(qū)小流域治理工作。指導農村水利改革創(chuàng)新和社會化服務體系建設。

　　（十二）負責水土保持工作。組織編制水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施，指導水土流失綜合防治、監(jiān)測工作。指導生產建設項目水土保持監(jiān)督管理工作。指導重點水土保持建設項目的實施。

　?。ㄊ┴撠熕禐暮Ψ烙八空{度工作，組織編制洪水干旱災害防治規(guī)劃和防護標準并指導實施。承擔水情旱情監(jiān)測預警工作。組織編制重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱災調度及應急水量調度方案，按程序報批并組織實施。承擔防御洪水應急搶險的技術支撐工作。承擔臺風防御期間重要水工程調度工作。

　?。ㄊ模┲笇兴こ桃泼窆芾砉ぷ鳌＝M織實施水利工程移民安置驗收、監(jiān)督評估等制度。指導監(jiān)督水庫移民后期扶持政策的實施。

　?。ㄊ澹┙M織重大水利科學技術研究和推廣。監(jiān)督水利行業(yè)技術標準、規(guī)程規(guī)范實施。指導水利信息化和水利行業(yè)對外技術合作與交流工作。

　?。ㄊ┴撠熤卮笊嫠`法事件的查處，協(xié)調水事矛盾糾紛。指導水利行政許可、水政監(jiān)察、水行政執(zhí)法和普法宣傳工作。負責全市河湖采砂管理和監(jiān)督檢查工作。

　?。ㄊ撸┏袚伺d市河長制工作領導小組的日常工作。

　?。ㄊ耍┩瓿墒形?、市政府交辦的其他任務。

　?。ㄊ牛┞毮苻D變。加強水資源的合理利用、優(yōu)化配置和節(jié)約保護。堅持節(jié)水優(yōu)先，從增加供給轉向更加重視需求管理，嚴格控制用水總量和提高用水效率。堅持統(tǒng)籌兼顧，保障合理用水需求和水資源的可持續(xù)利用。加強水域和水利工程的管理保護，加強河湖庫治理與保護工作。

　　二、部門機構設置及決算單位構成情況

　　1. 根據部門職責分工，本部門內設機構包括辦公室（財務審計科）、規(guī)劃計劃科（工程運行管理科）、政策法規(guī)和水資源管理科（市節(jié)約用水辦公室）、河湖長制管理科和組織人事科。本部門下屬單位包括：全額撥款事業(yè)單位市防汛防旱辦公室、市水利工程質量監(jiān)督站（并局核算）、參公事業(yè)單位市水政監(jiān)察大隊、全額撥款事業(yè)單位市河湖管理所、全額撥款事業(yè)單位市水利工程建設管理中心、全額撥款事業(yè)單位18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利農機站（并建管中心核算）、差額撥款事業(yè)單位市橫山水庫管理所和差額撥款事業(yè)單位市油車水庫管理所。

　　2. 從決算單位構成看，納入宜興市水利局2020年部門匯總決算編制范圍的預算單位共計4家，具體包括：宜興市水利局本級、市水政監(jiān)察大隊、市河湖管理所和市水利工程建設管理中心（含18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利農機站）。

　　三、2020年度主要工作完成情況

　　2020年我局的攻堅任務更加明確，我們將本著對歷史負責的態(tài)度，堅持水利為民的理念，以更大的力度、更實的舉措，抓好各項工作的推進。

　　一要攻堅重點水利工程建設。我們要全速推進新孟河施工，集中兵力、攻堅克難，確保按時通水，為“引江濟太”目標實現奠定堅實基礎；要加速推進太湖大堤剩余工程和濱湖圩區(qū)治理工程前期工作，科學設計、規(guī)范操作，保證2020年全面順利開工。

　　二要攻堅河湖保護治理。不斷完善太湖藍藻打撈處置機制，鞏固發(fā)展能力提升和藻泥干化處置兩項工程建設成果；切實加強河湖生態(tài)空間管控，用好河湖保護管理執(zhí)法“利劍”，將“兩違三亂”專項整治作為第一抓手，力促河（湖）長制從“見行動”向“見成效”轉變；扎實推進河網整治和生態(tài)清淤，加強入太湖河流支浜整治，全力打好農村黑臭水體治理攻堅戰(zhàn)；積極引入河湖管理信息化手段，建立“河道管家”監(jiān)控體系，探索完善涉水事務協(xié)調會商機制，力促河湖管理工作做到依法高效。

　　三要攻堅水資源安全保障。面對我市優(yōu)質水資源緊缺的問題，要深入推進水源地保護工作，同時拓寬思路、創(chuàng)新舉措，盡快拿出切實可行的方案，進一步優(yōu)化水資源配置，完善供水體系，保證水資源供給安全，盡早解決宜興經濟社會高質量發(fā)展在用水方面的后顧之憂。

　　第二部分　宜興市水利局2020年度部門決算表

　　見附件

　　第三部分  2020年度決算情況說明

　　一、收入支出總體情況說明

　　宜興市水利局2020年度收入、支出總計40349.25萬元，與上年相比收、支總計各增加18177.73萬元，增長81.99%。其中：

　?。ㄒ唬┦杖肟傆?0349.25萬元。包括：

　　1. 一般公共預算財政撥款收入33006.54萬元，為當年從同級財政取得的一般公共預算撥款，與上年相比增加10835.02萬元，增長48.87%。主要原因是上級撥款和本級財政支出增加。

　　2. 政府性基金預算財政撥款收入1100.08萬元，為當年從同級財政取得的政府性基金預算撥款，與上年相比增加1100.08萬元。主要原因是上級移民資金等專項資金增加。

　　3. 國有資本經營財政撥款收入0萬元，為當年從同級財政取得的國有資本經營預算撥款，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是本年度無國有資本經營財政撥款收入。

　　4. 上級補助收入0萬元，為事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是本年度無上級單位撥入的非財政補助資金。

　　5. 事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是本年度無業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

　　6. 經營收入0萬元，為事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是本年度無專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　7. 附屬單位上繳收入0萬元，為事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是本年度無附屬單位上繳的收入。

　　8. 其他收入6242.63萬元，為單位取得的除上述收入以外的各項收入，主要為市水利局、市水利建設管理中心取得的上級撥款。與上年相比增加6242.63萬元。主要原因是上年上級專項資金結余。

　　9. 使用非財政撥款結余0萬元，為事業(yè)單位使用非財政撥款結余（原事業(yè)基金）彌補當年收支差額的數額。主要為使用以前年度積累的非財政撥款結余（原事業(yè)基金）彌補當年收支缺口的資金。

　　10. 年初結轉和結余0萬元，主要為單位上年結轉本年使用的結轉和結余資金。

　?。ǘ┲С隹傆?0349.25萬元。包括：

　　1.社會保障和就業(yè)（類）支出82.43萬元，主要用于移民工程支出。與上年相比增加82.43萬元。主要原因是上級撥款增加。

　　2.節(jié)能環(huán)保（類）支出15268.29萬元，主要用于太湖治理支出。與上年相比增加15030.29萬元，增長6315.25%。主要原因是上級撥款及本年財政增加。

　　3.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出892.64萬元，主要用于太湖藍藻治理。與上年相比增加892.64萬元。主要原因是上級撥款增加。

　　4.農林水（類）支出24105.89萬元，主要用于部門機構運行費用、人員支出、水利工程維修建設等。與上年相比增加2172.37萬元，增長9.9%。主要原因是人員支出增加、水利建設支出增加。

　　5.結余分配0萬元為單位當年結余的分配情況，主要是事業(yè)單位對非財政補助結余按規(guī)定計算繳納的企業(yè)所得稅、提取的職工福利基金等。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是本年度無結余分配。

　　6.年末結轉和結余0萬元，主要為單位本年度（或以前年度）預算安排的項目無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定使用的資金。

　　二、收入決算情況說明

　　宜興市水利局本年收入合計40349.25萬元，其中：財政撥款收入34106.62萬元，占84.53%；上級補助收入0萬元，占0.0%；事業(yè)收入0萬元，占0.0%；經營收入0萬元，占0.0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0.0%；其他收入6242.63萬元，占15.47%。

　　圖1：收入決算圖

　　三、支出決算情況說明

　　宜興市水利局本年支出合計40349.25萬元，其中：基本支出5196.51萬元，占12.88%；項目支出35152.74萬元，占87.12%；經營支出0萬元，占0.0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0.0%。

　　圖2：支出決算圖

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　宜興市水利局2020年度財政撥款收、支總決算34106.62萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加11935.1萬元，增長53.83%。主要原因是上級撥款及本年財政增加。

　　五、財政撥款支出決算情況說明

　　財政撥款支出決算反映的是一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經營預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。宜興市水利局2020年財政撥款支出34106.62萬元，占本年支出合計的84.53%。宜興市水利局2020年度財政撥款支出年初預算為11685.36萬元，支出決算為34106.62萬元，完成年初預算的291.87%。其中：

　?。ㄒ唬┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)支出（類）

　　1.大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）基礎設施建設和經濟發(fā)展（項）。年初預算為0萬元，支出決算為82.43萬元。決算數大于預算數的主要原因是上級撥款未列入年初預算。

　　（二）節(jié)能環(huán)保支出（類）

　　1.污染防治（款）水體（項）。年初預算為1000萬元，支出決算為13763.25萬元，完成年初預算的1376.32%。決算數大于預算數的主要原因是太湖治理支出增加。

　　2.污染防治（款）其他污染防治支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為48萬元。決算數大于預算數的主要原因是上級撥款未列入年初預算。

　　（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）

　　1.國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）城市建設支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為892.64萬元。決算數大于預算數的主要原因是上級撥款未列入年初預算。

　?。ㄋ模┺r林水支出（類）

　　1.水利（款）行政運行（項）。年初預算為1342.67萬元，支出決算為1344.99萬元，完成年初預算的100.17%。決算數大于預算數的主要原因是人員支出及水利支出增加。

　　2.水利（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為462萬元，支出決算為551.54萬元，完成年初預算的119.38%。決算數大于預算數的主要原因是水資源管理支出增加。

　　3.水利（款）水利行業(yè)業(yè)務管理（項）。年初預算為0萬元，支出決算為180.62萬元。決算數大于預算數的主要原因是水利行業(yè)事業(yè)人員經費增加等。

　　4.水利（款）水利工程運行與維護（項）。年初預算為6221.38萬元，支出決算為6548.89萬元，完成年初預算的105.26%。決算數大于預算數的主要原因是本級農村水利建設專項資金增加。

　　5.水利（款）水利執(zhí)法監(jiān)督（項）。年初預算為24萬元，支出決算為318.51萬元，完成年初預算的1327.12%。決算數大于預算數的主要原因是更換執(zhí)法車輛。

　　6.水利（款）水資源節(jié)約管理與保護（項）。年初預算為0萬元，支出決算為40萬元。決算數大于預算數的主要原因是上級撥款未列入年初預算。

　　7.水利（款）農村水利（項）。年初預算為0萬元，支出決算為356萬元。決算數大于預算數的主要原因是上級撥款未列入年初預算。

　　8.水利（款）大中型水庫移民后期扶持專項支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為1567.46萬元。決算數大于預算數的主要原因是上級撥款未列入年初預算。

　　9.水利（款）其他水利支出（項）。年初預算為2635.31萬元，支出決算為8287.29萬元，完成年初預算的314.47%。決算數大于預算數的主要原因是上級及本級水利工程建設支出增加。

　　10.大中型水庫庫區(qū)基金安排的支出（款）基礎設施建設和經濟發(fā)展（項）。年初預算為0萬元，支出決算為125萬元。決算數大于預算數的主要原因是上級撥款未列入年初預算。

　　六、財政撥款基本支出決算情況說明

　　宜興市水利局2020年度財政撥款基本支出5196.51萬元，其中：

　?。ㄒ唬┤藛T經費5001.6萬元。主要包括：基本工資652.15萬元、津貼補貼1463.11萬元、獎金405.16萬元、伙食補助費47萬元、績效工資1341.3萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費291.87萬元、職業(yè)年金繳費60.26萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費206.66萬元、其他社會保障繳費50.96萬元、住房公積金284.31萬元、醫(yī)療費5.04萬元、其他工資福利支出79.62萬元、退休費85.5萬元、撫恤金15.32萬元、生活補助5.79萬元、醫(yī)療費補助1.75萬元、獎勵金4.69萬元、其他對個人和家庭的補助1.11萬元。

　　（二）公用經費194.91萬元。主要包括：辦公費43.42萬元、印刷費3.13萬元、水費1.25萬元、電費1.2萬元、郵電費9.49萬元、物業(yè)管理費0.16萬元、差旅費8.11萬元、維修（護）費0.69萬元、會議費5萬元、培訓費7.45萬元、公務接待費3.84萬元、委托業(yè)務費88.43萬元、工會經費12.1萬元、公務用車運行維護費10.56萬元、其他商品和服務支出0.08萬元。

　　七、一般公共預算支出決算情況說明

　　一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預算財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預算財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。宜興市水利局2020年一般公共預算財政撥款支出33006.55萬元，與上年相比增加21321.19萬元，增長182.46%。主要原因是增加上級及本級農村水利建設專項資金、河湖管理專項資金等。

　　八、一般公共預算基本支出決算情況說明

　　宜興市水利局2020年度一般公共預算財政撥款基本支出5196.51萬元，其中：

　?。ㄒ唬┤藛T經費5001.6萬元。主要包括：基本工資652.15萬元、津貼補貼1463.11萬元、獎金405.16萬元、伙食補助費47萬元、績效工資1341.3萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費291.87萬元、職業(yè)年金繳費60.26萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費206.66萬元、其他社會保障繳費50.96萬元、住房公積金284.31萬元、醫(yī)療費5.04萬元、其他工資福利支出79.62萬元、退休費85.5萬元、撫恤金15.32萬元、生活補助5.79萬元、醫(yī)療費補助1.75萬元、獎勵金4.69萬元、其他對個人和家庭的補助1.11萬元。

　　（二）公用經費194.91萬元。主要包括：辦公費43.42萬元、印刷費3.13萬元、水費1.25萬元、電費1.2萬元、郵電費9.49萬元、物業(yè)管理費0.16萬元、差旅費8.11萬元、維修（護）費0.69萬元、會議費5萬元、培訓費7.45萬元、公務接待費3.84萬元、委托業(yè)務費88.43萬元、工會經費12.1萬元、公務用車運行維護費10.56萬元、其他商品和服務支出0.08萬元。

　　九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出情況說明

　　宜興市水利局2020年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費決算支出中，因公出國（境）費支出0萬元，占“三公”經費的0.0%；公務用車購置及運行費支出10.56萬元，占“三公”經費的73.33%；公務接待費支出3.84萬元，占“三公”經費的26.67%。具體情況如下：

　　1．因公出國（境）費決算支出0萬元，完成預算的0%，比上年決算增加0萬元，主要原因為本年度無因公出國（境）費；決算數與預算數相同。全年使用一般公共預算撥款支出安排的出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2．公務用車購置及運行費支出10.56萬元。其中：

　?。?）公務用車購置決算支出0萬元，完成預算的0%，比上年決算減少20.7萬元，主要原因為更換執(zhí)法車輛；決算數與預算數相同。本年度使用一般公共預算撥款購置公務用車0輛。

　?。?）公務用車運行維護費決算支出10.56萬元，完成預算的94.29%，比上年決算增加2.48萬元，主要原因為車輛進行了大修；決算數小于預算數的主要原因為節(jié)約支出。公務用車運行維護費主要用于車輛汽油、日常修理等。2020年使用一般公共預算撥款開支運行維護費的公務用車保有量4輛。

　　3．公務接待費3.84萬元，完成預算的96%，比上年決算減少0.06萬元，主要原因為來訪減少；決算數小于預算數的主要原因為節(jié)約支出。其中：國內公務接待支出3.84萬元，接待39批次，371人次，主要為接待上級橫向部門；國（境）外公務接待支出0萬元，接待0批次，0人次。

　　宜興市水利局2020年度一般公共預算撥款安排的會議費決算支出5萬元，完成預算的100%，比上年決算增加0.1萬元，主要原因為會議次數增加；決算數與預算數相同。2020年度全年召開會議18個，參加會議825人次。主要為召開業(yè)務方面的會議。

　　宜興市水利局2020年度一般公共預算撥款安排的培訓費決算支出11.45萬元，完成預算的127.22%，比上年決算減少2.85萬元，主要原因為單項培訓歸并為集中培訓；決算數大于預算數的主要原因為專項培訓減少。2020年度全年組織培訓5個，組織培訓392人次。主要為培訓專項業(yè)務。

　　十、政府性基金預算收入支出決算情況說明

　　宜興市水利局2020年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入決算1100.08萬元，本年支出決算1100.07萬元，年末結轉和結余0萬元。具體支出情況如下：

　　1．社會保障和就業(yè)支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）基礎設施建設和經濟發(fā)展（項）支出決算82.43萬元，主要是用于移民工程支出。

　　2．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）城市建設支出（項）支出決算892.64萬元，主要是用于移民、農村水利等支出。

　　3．農林水支出（類）大中型水庫庫區(qū)基金安排的支出（款）基礎設施建設和經濟發(fā)展（項）支出決算125萬元，主要是用于移民工程支出。

　　十一、一般公共預算機關運行經費支出決算情況說明

　　2020年本部門機關運行經費支出54.49萬元，比2019年減少40.56萬元，下降42.67%。主要原因是：部分支出調入專項支出。

　　十二、政府采購支出決算情況說明

　　2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

　　十三、國有資產占用情況說明

　　本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)用車0輛、業(yè)務用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元（含）以上的通用設備0臺（套）,單價100萬元（含）以上的專用設備0臺（套）。

　　十四、預算績效評價工作開展情況

　　2020年度，本部門共1個項目開展了財政重點績效評價，涉及財政性資金合計2000萬元；本部門（□開展、?未開展）財政整體支出重點績效評價，涉及財政性資金0萬元；本部門共1個項目開展了績效自評，涉及財政性資金合計2000萬元。

　　第四部分　名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指單位本年度從同級財政部門取得的各類財政撥款。

　　二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

　　三、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

　　四、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

　　五、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的支出，包括人員經費和公用經費。

　　七、項目支出：指在為完成特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　八、“三公”經費：指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）以及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　九、機關運行經費：指行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

宜興市水利局2020年部門決算.pdf