索引號 | 014046317/2021-01713 | 生成日期 | 2021-04-06 | 公開日期 | 2021-04-06 | |
文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | ||||
發(fā)布機構 | 高塍鎮(zhèn)人民政府 | 公開形式 | 網站、文件、政府公報 | |||
公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 | |||
效力狀況 | 有效 | 公開程序 | 部門編制,經辦公室審核后公開 | |||
主題(一) | 財政、金融、審計 | 主題(二) | 財政 | 體裁 | 其他 | |
關鍵詞 | 統計,分配,經濟,管理 | 分類詞 | 計劃,經濟管理 | |||
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內容概述 | 2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算草案 |
各位代表:
我受鎮(zhèn)人民政府委托,向大會報告2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算草案,請予審議。
一、2020年財政預算執(zhí)行情況
2020年以來,鎮(zhèn)財政局在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的堅強領導下,在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導下,緊扣高塍作為宜興高質量發(fā)展領跑者的目標定位,強化收入征管,優(yōu)化支出結構,深化財稅改革,圓滿地完成了年初確定的各項目標任務,實現了財政預算內收支平衡,為全鎮(zhèn)經濟社會各項事業(yè)發(fā)展提供了有力支撐。
(一)財政預算收入情況
2020年,全鎮(zhèn)共完成各類工商稅收收入154759萬元,完成一般公共預算收入89608萬元,同比增幅8.65%。全年共完成鎮(zhèn)級財政收入26104.5萬元,完成年度預算的108.77%;完成鎮(zhèn)級財政支出25653.1萬元,完成年度預算的108.69%。
2020年鎮(zhèn)預算收入26104.5萬元的構成為:
1、市財政體制結算收入18800萬元;
2、工會經費等收入1635.72萬元;
3、集體資產租賃收入246.01萬元;
4、上級財政補助收入209.13萬元;
5、其他部門補助收入153.64萬元;
6、土地出讓金凈收益4100萬元;
7、上級轉移支出補助380萬元;
8、其他收入580萬元。
?。ǘ╂?zhèn)級財政支出25653.1萬元,主要構成為:
1、一般公共服務支出3625.67萬元(機關在職及離退休人員工資及福利支出,非編人員工資,機關公務費、培訓費、水電費、接待費、購置費、維修費、其它支出,計生經費,工會經費等);
2、公共安全支出1831.21萬元(派出所民警工資及福利支出,聯防隊人員工資,聯防隊經費,法律顧問費,掃黑除惡經費,司法經費等);
3、教育事業(yè)支出8568.24萬元(教師工資,教師績效工資,離退休人員工資,班主任補貼,代課教師工資,各類保險,維修費,公用經費,成校經費,各類基本建設等);
4、文化體育與傳媒支出89.6萬元(各類文體活動支出);
5、社會保障與就業(yè)支出742.6萬元(城鄉(xiāng)最低生活保障、老年農民補助、失地農民保障金、退伍軍人安置補助、敬老院經費、老年及殘疾補助慰問,農村醫(yī)療保險,困難補助,陽光扶貧,福村寶配套資金等);
6、醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)支出1050.65萬元(衛(wèi)生院經費,新冠防疫支出等);
7、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出5659.28萬元(城鄉(xiāng)環(huán)境支出,城管工作經費,環(huán)衛(wèi)工作經費,農林場管理支出,社區(qū)工作經費,經濟社會高質量發(fā)展獎勵,招商經費,科技經費,老企業(yè)職工補助,環(huán)保產業(yè)獎學金,零星工程等);
8、農林水事務支出3850.19萬元(農業(yè)項目配套資金支出、農業(yè)各類保險保障,農田基本建設、農田水利補助,農業(yè)補貼補償,農村干部報酬補貼,農村基層離職干部生活補貼,農業(yè)專項資金支出,村莊環(huán)境整治,村級補助,防汛抗旱支出、農業(yè)廢棄物回收處理支出等)。
9、其他支出235.66萬元(公安消防經費,征兵經費,利息支出,其他各類支出)。
?。ㄈ?020年財政主要工作
面對經濟下行壓力、減稅降費政策實施和新冠疫情帶來的不利影響,鎮(zhèn)財政以增收節(jié)支為主線,積極落實高質量發(fā)展政策,持續(xù)發(fā)揮財政的四兩撥千斤作用。嚴格按照鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的工作部署和要求,扎實開展各項工作。
一是堅持狠抓財源建設,確保財政收入穩(wěn)增長。財政局積極履行落實任務當參謀、稅收入庫起協調的職責,與稅務部門密切配合、通力協作,確保各項應收盡收。按照“科學研判、統籌推進、定期調度、精準發(fā)力”工作思路,強化部門間協作,緊盯重點領域、關鍵領域,主動作為、搶抓進度,深挖收入潛力,努力完成全年目標任務。
二是堅持優(yōu)化支出結構,提高資金使用效益。面對疫情的持續(xù)影響,高塍鎮(zhèn)財政局嚴格落實政府過“緊日子”的要求,大力壓減一般性支出,嚴控“三公”經費支出,嚴格執(zhí)行政府采購程序,嚴格采購方式審批,要求采購部門必須根據實際需求和配置要求,填報《高塍鎮(zhèn)采購項目啟動實施審批表》,防止隨意采購、重復采購和盲目采購。根據單位實際,從嚴控制,合理配備。不斷強化底線思維,著力調整優(yōu)化財政支出結構,精打細算,提質增效,確保每筆資金使用于“刀刃上”、落實到“緊要處”。強化預算管理,優(yōu)化重點支出結構,努力提升財政資金使用效益。
三是堅持完善財政制度,強化內部控制。針對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政近年來的發(fā)展變化,高塍鎮(zhèn)財政局以高質量發(fā)展為主線,深入推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政財務工作轉型,不斷規(guī)范財務管理,完善規(guī)章制度,規(guī)范化管理財務資料、業(yè)務流程,加強財政資金監(jiān)管,根據新形勢、新要求,結合工作實際,持續(xù)優(yōu)化各環(huán)節(jié)經辦審批流程,狠抓關鍵崗位的風險控制,增強內控制度的嚴肅性和約束力,實現監(jiān)督有重點、管理全覆蓋的內控管理目標,確保資產、資金、賬務、檔案等各項工作在陽光下運行,并定期進行財務會審、財監(jiān)專項檢查等自查自糾工作。
四是科學債務管理,確立全口徑管控理念。充分合理估計整個金融經濟形勢,不斷置換、調整存量債務,動態(tài)梳理存量貸款,全力做好到期貸款的轉貸工作,同時,通過提前還貸、敞口銀票、調整擔保方式等手段,對存量債務進行置換和調整,實現債務結構的優(yōu)化和融資成本的降低。嚴格按照政府隱性債務管理的要求,結合高塍實際科學合理測算資金需求情況,超前謀劃、提早準備,確保鎮(zhèn)級資金調度安全穩(wěn)健。繼續(xù)跟蹤加強發(fā)債工作,各類工作穩(wěn)步推進,目前已到評級階段。
各位代表,2020年度鎮(zhèn)財政基本完成預定目標,但是我們也應清醒地認識到,鎮(zhèn)財政工作還存在著一些比較突出的困難和問題。一方面是財政收支矛盾日益突顯。受疫情影響,今年的一般公共預算收入增長壓力較大,同時財政剛性支出需求不斷增加,實現收支平衡面臨著前所未有的困難和考驗。另一方面政府債務持續(xù)面臨壓力。雖然我鎮(zhèn)的政府債務工作成效不錯,但是還存在償債潛在風險不斷加大、政府投融資平臺管理需進一步規(guī)范等諸多問題。針對這些問題,我們要采取針對性措施,科學謀劃,認真加以研究和解決。
各位代表,在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的統籌安排下,2020年,高塍財政團結一心,克難攻堅,全年財政預算執(zhí)行情況總體達到預期目標,為高塍各項事業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展提供堅實保障,感謝各位代表對高塍財政工作的支持、關心和監(jiān)督。
二、2021年財政預算草案
2021年是實施“十四五”規(guī)劃的開局之年。我鎮(zhèn)財政預算安排總的指導思想是:緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府確立的工作重點,依法強化征管,不斷壯大財政實力;細化預算編制,提高預算管理的科學化、精細化水平;調整支出結構,統籌兼顧、突出重點;為實現高塍作為宜興高質量發(fā)展領跑者的目標定位提供堅實的財力保障。
2021年鎮(zhèn)財政預算收入為27020萬元,財政預算支出為26850萬元。
2021年鎮(zhèn)預算收入27020萬元的構成為:
1、市財政體制結算收入20000萬元;
2、工會經費等收入1600萬元;
3、集體資產租賃收入250萬元;
4、上級財政補助收入150萬元;
5、其他部門補助收入150萬元;
6、土地出讓金凈收益4000萬元;
7、上級轉移支出補助370萬元;
8、其他收入500萬元。
2021年鎮(zhèn)預算支出26850萬元的構成為:
1、一般公共服務支出3900萬元;
2、公共安全支出2000萬元;
3、教育事業(yè)支出8800萬元;
4、文化體育與傳媒支出150萬元;
5、社會保障與就業(yè)支出800萬元;
6、醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)支出1200萬元;
7、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出5800萬元;
8、農林水事務支出3900萬元。
9、其他支出300萬元。
各位代表,2021年我鎮(zhèn)財政預算草案是在2020年財政預算執(zhí)行實際的基礎上,對2021年整體經濟形勢進行綜合研判,結合鎮(zhèn)機關、行政事業(yè)單位、部門各項經費支出基數來確定的,經過科學計算和合理預測,按照從緊從嚴的原則進行預算安排的。同時,在預算執(zhí)行過程中,我們將嚴格預算執(zhí)行監(jiān)管,確保財政資金的使用效率和效益。
三、2021年財政工作主要任務
2021年我們在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的堅強領導下,履行財政工作職責,全力確保今年鎮(zhèn)財政預算任務的圓滿完成,努力做好以下幾方面的工作:
一是抓收入、強財力。圍繞上級下達的稅收目標任務,細化征收方案,積極協調好稅務部門,及時做好收入情況分析,增強征管工作合力。嚴格依法治稅,加強風險應對,對稅收征管薄弱環(huán)節(jié)精準發(fā)力,做到應收盡收、挖潛增收,保持財政收入合理增長,為經濟社會發(fā)展提供財力保障。
二是抓業(yè)務、強管理。以創(chuàng)建全省規(guī)范化財政所為契機,圍繞“機構健全、管理科學、監(jiān)督有力、設施完備、服務高效”的總體要求,完善內部制度,優(yōu)化業(yè)務流程,強化業(yè)務水平,有效推進財政工作科學化、精細化管理。開展會計職稱三年全覆蓋計劃,開展以老帶新活動,加快年輕同志融入速度;將規(guī)范意識、責任意識始終貫穿在財政業(yè)務中,建立財政業(yè)務終身負責制。設立AB崗,合理調配人手,職責清晰、分工明確,確保會計不相容原則實施到位。同時,針對基層財政出現的新情況新問題,定期組織進行業(yè)務探討交流會,通過交流和互相學習,針對性制定規(guī)章制度,疏堵并進。
三是抓管控,防風險。堅持投融資規(guī)??刂疲杏媱澋刈龊猛度谫Y的借、用、還。對化解隱性債務實行動態(tài)管理,加強監(jiān)測預警。遵循“化解存量、遏制增量”的原則,積極穩(wěn)妥化解隱性債務。“堅持誰舉債、誰負責,壓實債務主體責任。建立債務風險預警辦法和優(yōu)先償債機制,堅決管控好,確保不出風險。
各位代表,新的一年充滿著希望和挑戰(zhàn),我們依托黨委政府的堅強領導,充分結合高塍實際,始終堅持勤奮、擔當、創(chuàng)新的理念,積極發(fā)揮財政職能作用,立足新發(fā)展階段,踐行新發(fā)展理念,服務構建新發(fā)展格局,切實扛起新時代財政工作新使命。篤定前行,開拓奮進,助推高塍經濟社會高質量發(fā)展,為建設“強富美高”新高塍提供堅實支撐。