市水利局

宜興市水利局2020年度部門預(yù)算公開(kāi)

目  錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

三、2020年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分 2020年度部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（功能科目）

六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（經(jīng)濟(jì)科目）

七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（功能科目）

八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（經(jīng)濟(jì)科目）

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算表

第三部分 2020年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分　部門概況

• 主要職能

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、無(wú)錫市有關(guān)水利工作的方針政策、法律法規(guī)以及市委、市政府決策部署并監(jiān)督實(shí)施。組織擬訂水利發(fā)展重大政策。

    （二）編制全市水資源規(guī)劃、重要河湖氿蕩綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重要水利規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，編制全市水域及其岸線利用、河湖庫(kù)治理和河口控制等專業(yè)（項(xiàng)）規(guī)劃。對(duì)有關(guān)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、城鄉(xiāng)總體規(guī)劃、國(guó)土空間規(guī)劃中的涉水內(nèi)容提出意見(jiàn)建議，組織開(kāi)展重大建設(shè)項(xiàng)目的水資源、防洪、水土保持論證評(píng)價(jià)工作。

    （三）負(fù)責(zé)保障水資源的合理開(kāi)發(fā)利用。負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度，實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理。擬訂全市水中長(zhǎng)期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)區(qū)域以及重大調(diào)水活水工程的水資源調(diào)度。組織實(shí)施取水（含礦泉水、地?zé)崴┰S可、水資源論證制度，指導(dǎo)開(kāi)展水資源有償使用和再生水開(kāi)發(fā)利用工作。

    （四）負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作。組織編制并實(shí)施水資源保護(hù)規(guī)劃。負(fù)責(zé)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作，按規(guī)定核準(zhǔn)飲用水源地設(shè)置。負(fù)責(zé)地下水開(kāi)發(fā)利用和地下水資源管理保護(hù)。指導(dǎo)地下水超采區(qū)綜合治理工作。對(duì)河湖庫(kù)和地下水實(shí)施監(jiān)測(cè)，發(fā)布水文水資源信息、情報(bào)預(yù)報(bào)和水資源公報(bào)。按規(guī)定組織開(kāi)展水資源、水能資源調(diào)查評(píng)價(jià)和水資源承載能力監(jiān)測(cè)預(yù)警工作。

    （五）負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂全市節(jié)約用水政策，組織編制節(jié)約用水規(guī)劃、擬訂相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。組織實(shí)施用水總量控制等管理制度，指導(dǎo)和推動(dòng)全市節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。

（六）指導(dǎo)太湖藍(lán)藻打撈處理與湖泛防控工作。編制太湖藍(lán)藻打撈與處置方案并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施藍(lán)藻水華、湖泛巡查監(jiān)測(cè)、控制與應(yīng)急處置相關(guān)工作。

    （七）負(fù)責(zé)擬訂水利固定資產(chǎn)投資計(jì)劃和資金監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)提出市級(jí)水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織指導(dǎo)實(shí)施。按市政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。提出市級(jí)水利資金安排建議并負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督管理。研究提出有關(guān)水利的價(jià)格、收費(fèi)、信貸、財(cái)務(wù)等方面的意見(jiàn)。

    （八）組織實(shí)施重點(diǎn)水利工程建設(shè)和質(zhì)量監(jiān)督，組織指導(dǎo)水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，組織實(shí)施重要水利工程建設(shè)，督促指導(dǎo)地方配套工程建設(shè)。指導(dǎo)水利建設(shè)市場(chǎng)的監(jiān)督管理。編制、審查重點(diǎn)水利基本建設(shè)項(xiàng)目建議書和可行性報(bào)告。指導(dǎo)全市水利工程建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督工作。依法負(fù)責(zé)重要水利工程安全生產(chǎn)工作，指導(dǎo)監(jiān)督水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作。

    （九）指導(dǎo)河湖水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用，指導(dǎo)河道、湖泊、水庫(kù)及河口的治理、開(kāi)發(fā)和保護(hù)。指導(dǎo)河湖水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、河湖生態(tài)流量水量管理以及河湖水系連通工作。

    （十）指導(dǎo)監(jiān)督水利設(shè)施的管理與保護(hù)。組織編制水利工程運(yùn)行調(diào)度規(guī)程，指導(dǎo)水庫(kù)、泵站、堤防、水閘等水利工程的運(yùn)行管理與確權(quán)劃界。按規(guī)定指導(dǎo)水能資源開(kāi)發(fā)工作。負(fù)責(zé)市屬水利工程的運(yùn)行管理。

    （十一）指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織開(kāi)展或指導(dǎo)農(nóng)村水利工程建設(shè)與改造。指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全、河道疏浚整治等工程建設(shè)與管理工作，指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作。指導(dǎo)農(nóng)村圩區(qū)治理以及丘陵山區(qū)小流域治理工作。指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。

    （十二）負(fù)責(zé)水土保持工作。組織編制水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，指導(dǎo)水土流失綜合防治、監(jiān)測(cè)工作。指導(dǎo)生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)督管理工作。指導(dǎo)重點(diǎn)水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。

    （十三）負(fù)責(zé)水旱災(zāi)害防御及水量調(diào)度工作，組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)水情旱情監(jiān)測(cè)預(yù)警工作。組織編制重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報(bào)批并組織實(shí)施。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作。承擔(dān)臺(tái)風(fēng)防御期間重要水工程調(diào)度工作。

    （十四）指導(dǎo)全市水利工程移民管理工作。組織實(shí)施水利工程移民安置驗(yàn)收、監(jiān)督評(píng)估等制度。指導(dǎo)監(jiān)督水庫(kù)移民后期扶持政策的實(shí)施。

    （十五）組織重大水利科學(xué)技術(shù)研究和推廣。監(jiān)督水利行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范實(shí)施。指導(dǎo)水利信息化和水利行業(yè)對(duì)外技術(shù)合作與交流工作。

    （十六）負(fù)責(zé)重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)水事矛盾糾紛。指導(dǎo)水利行政許可、水政監(jiān)察、水行政執(zhí)法和普法宣傳工作。負(fù)責(zé)全市河湖采砂管理和監(jiān)督檢查工作。

    （十七）承擔(dān)宜興市河長(zhǎng)制工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

    （十八）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（十九）職能轉(zhuǎn)變。加強(qiáng)水資源的合理利用、優(yōu)化配置和節(jié)約保護(hù)。堅(jiān)持節(jié)水優(yōu)先，從增加供給轉(zhuǎn)向更加重視需求管理，嚴(yán)格控制用水總量和提高用水效率。堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，保障合理用水需求和水資源的可持續(xù)利用。加強(qiáng)水域和水利工程的管理保護(hù)，加強(qiáng)河湖庫(kù)治理與保護(hù)工作。

• 部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

（一）根據(jù)部門職責(zé)分工，本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：

1、辦公室（財(cái)務(wù)審計(jì)科）。

  2、規(guī)劃計(jì)劃科（工程運(yùn)行管理科）。

  3、政策法規(guī)和水資源管理科（市節(jié)約用水辦公室）。

4、河湖長(zhǎng)制管理科。

    5、組織人事科。

    機(jī)關(guān)黨委。負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)和所屬單位黨群工作。

本部門下屬單位包括：

全額撥款事業(yè)單位市防汛防旱辦公室、市水利工程質(zhì)量監(jiān)督站（并局核算）、參公事業(yè)單位市水政監(jiān)察大隊(duì)、全額撥款事業(yè)單位市河湖管理所、全額撥款事業(yè)單位市水利工程建設(shè)管理中心、全額撥款事業(yè)單位18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利農(nóng)機(jī)站（并建管中心核算）、差額撥款事業(yè)單位市橫山水庫(kù)管理所、差額撥款事業(yè)單位市油車水庫(kù)管理所。

(二）從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2020年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)26家，具體包括： 市水利局部門本級(jí)（含市防汛防旱辦公室、市水利工程質(zhì)量監(jiān)督站、市橫山水庫(kù)管理所、市油車水庫(kù)管理所）、 市水政監(jiān)察大隊(duì)、市河湖管理所、市水利工程建設(shè)管理中心（含18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利農(nóng)機(jī)站）。

三、2020年部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)

2020年我局的攻堅(jiān)任務(wù)更加明確，我們將本著對(duì)歷史負(fù)責(zé)的態(tài)度，堅(jiān)持水利為民的理念，以更大的力度、更實(shí)的舉措，抓好各項(xiàng)工作的推進(jìn)。

一要攻堅(jiān)重點(diǎn)水利工程建設(shè)。我們要全速推進(jìn)新孟河施工，集中兵力、攻堅(jiān)克難，確保按時(shí)通水，為“引江濟(jì)太”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)；要加速推進(jìn)太湖大堤剩余工程和濱湖圩區(qū)治理工程前期工作，科學(xué)設(shè)計(jì)、規(guī)范操作，保證2020年全面順利開(kāi)工。

二要攻堅(jiān)河湖保護(hù)治理。不斷完善太湖藍(lán)藻打撈處置機(jī)制，鞏固發(fā)展能力提升和藻泥干化處置兩項(xiàng)工程建設(shè)成果；切實(shí)加強(qiáng)河湖生態(tài)空間管控，用好河湖保護(hù)管理執(zhí)法“利劍”，將“兩違三亂”專項(xiàng)整治作為第一抓手，力促河（湖）長(zhǎng)制從“見(jiàn)行動(dòng)”向“見(jiàn)成效”轉(zhuǎn)變；扎實(shí)推進(jìn)河網(wǎng)整治和生態(tài)清淤，加強(qiáng)入太湖河流支浜整治，全力打好農(nóng)村黑臭水體治理攻堅(jiān)戰(zhàn)；積極引入河湖管理信息化手段，建立“河道管家”監(jiān)控體系，探索完善涉水事務(wù)協(xié)調(diào)會(huì)商機(jī)制，力促河湖管理工作做到依法高效。

三要攻堅(jiān)水資源安全保障。面對(duì)我市優(yōu)質(zhì)水資源緊缺的問(wèn)題，要深入推進(jìn)水源地保護(hù)工作，同時(shí)拓寬思路、創(chuàng)新舉措，盡快拿出切實(shí)可行的方案，進(jìn)一步優(yōu)化水資源配置，完善供水體系，保證水資源供給安全，盡早解決宜興經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展在用水方面的后顧之憂。

第二部分　宜興市水利局2020年度部門預(yù)算表

表格部分見(jiàn)附件

第三部分  2020年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

市水利局部門2020年度收入、支出預(yù)算總計(jì) 11685.36 萬(wàn)元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加 4080.73 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 53.67 %。其中：

（一）收入預(yù)算總計(jì) 11685.36 萬(wàn)元。包括：

1、財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì) 11685.36 萬(wàn)元。

（1）一般公共預(yù)算收入預(yù)算  11685.36 萬(wàn)元，與上年相比增加 4080.73  萬(wàn)元，增長(zhǎng) 53.67 %。主要原因是河湖管理、太湖藍(lán)藻治理、水利工程管理及維修養(yǎng)護(hù)等專項(xiàng)資金列入部門預(yù)算。

（2）政府性基金收入預(yù)算 0 萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

2、財(cái)政專戶管理資金收入預(yù)算總計(jì) 0 萬(wàn)元。與上年預(yù)算數(shù)相同。

3、其他資金收入預(yù)算總計(jì) 0 萬(wàn)元。與上年預(yù)算數(shù)相同。

4、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元。與上年預(yù)算數(shù)相同。

（二）支出預(yù)算總計(jì) 11685.36 萬(wàn)元。包括：

1、一般公共服務(wù)（類）支出 0 萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

2、外交（類）支出 0 萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

3、國(guó)防（類）支出 0 萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

4、公共安全（類）支出 0 萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

5、教育（類）支出 0 萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

6、科學(xué)技術(shù)（類）支出 0 萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

7、文化體育與傳媒（類）支出 0 萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

8、社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出 0 萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

9、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出 0 萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

10、節(jié)能環(huán)保（類）支出 1000.00 萬(wàn)元，與上年相比增加 1000.00 萬(wàn)元，主要原因是太湖藍(lán)藻治理專項(xiàng)資金列入部門預(yù)算。

11、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出 0 萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

12、農(nóng)林水（類）支出 10685.36 萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展涉水業(yè)務(wù)發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。與上年相比增加 3080.73 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 40.52 %。主要原因是河湖管理、水利工程管理及維修養(yǎng)護(hù)等專項(xiàng)資金列入部門預(yù)算。

13、交通運(yùn)輸（類）支出 0 萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

14、資源勘探信息（類）支出 0 萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

15、商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）支出 0 萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

16、金融（類）支出 0 萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

17、國(guó)地海洋氣象（類）支出 0 萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

18、住房保障（類）支出 0 萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

19、糧油物資儲(chǔ)備（類）支出 0 萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

20、其他（類）支出 0 萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

21、結(jié)轉(zhuǎn)下年資金預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，主要原因是無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)。

此外，基本支出預(yù)算數(shù)為 4733.46 萬(wàn)元。與上年相比減少  366.51 萬(wàn)元，減少 7.19% 。主要原因是2019年3月份機(jī)構(gòu)改革劃出兩個(gè)全額撥款事業(yè)單位市農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理所、市農(nóng)業(yè)機(jī)械推廣站。

項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為 6951.90 萬(wàn)元。與上年相比增加  4447.24 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 177.56% 。主要原因是河湖管理、太湖藍(lán)藻治理、水利工程管理及維修養(yǎng)護(hù)等專項(xiàng)資金列入部門預(yù)算。

單位預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

市水利局部門本年收入預(yù)算合計(jì) 11685.36萬(wàn)元，其中：

一般公共預(yù)算收入 11685.36 萬(wàn)元，占 100% ；

政府性基金預(yù)算收入 0 萬(wàn)元，占 0 % ；

財(cái)政專戶管理資金 0 萬(wàn)元，占 0% ；

其他資金 0 萬(wàn)元，占 0% ；

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 0 萬(wàn)元，占 0% 。

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

市水利局部門本年支出預(yù)算合計(jì) 11685.36 萬(wàn)元，其中：

基本支出 4733.46 萬(wàn)元，占 40.51% ；

項(xiàng)目支出 6951.90 萬(wàn)元，占 59.49% ；

單位預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi) 0 萬(wàn)元，占 0% ；

結(jié)轉(zhuǎn)下年資金 0 萬(wàn)元，占 0% 。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

市水利局部門2020年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算11685.36萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加4080.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.67 %。主要原因是河湖管理、太湖藍(lán)藻治理、水利工程管理及維修養(yǎng)護(hù)等專項(xiàng)資金列入部門預(yù)算。

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明

市水利局部門2020年財(cái)政撥款預(yù)算支出11685.36萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100 %。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加4080.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.67%。主要原因是河湖管理、太湖藍(lán)藻治理、水利工程管理及維修養(yǎng)護(hù)等專項(xiàng)資金列入部門預(yù)算。

其中：

（一）節(jié)能環(huán)保支出（類）

污染防治（款）水體（項(xiàng)）支出1000.00萬(wàn)元，與上年相比增加1000.00萬(wàn)元，主要原因是太湖藍(lán)藻治理專項(xiàng)資金列入部門預(yù)算。

（二）農(nóng)林水支出（類）

1、水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出1342.67萬(wàn)元，與上年相比增加34.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.63%。主要原因是水利局人員經(jīng)費(fèi)增加。

2、水利（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）支出462.00萬(wàn)元，與上年相比增加447.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)2980.00%。主要原因是市水政監(jiān)察大隊(duì)支出列入。

3、水利（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）支出6221.38萬(wàn)元，與上年相比增加4769.38萬(wàn)元，增加328.47%。主要原因是河湖管理、水利工程管理及維修養(yǎng)護(hù)等專項(xiàng)資金列入部門預(yù)算

4、水利（款）水利執(zhí)法監(jiān)督（項(xiàng)）支出24.00萬(wàn)元，與上年相比減少219.37萬(wàn)元，減少90.14%。主要原因是市水政監(jiān)察大隊(duì)支出列入水利（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

5、水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）支出2635.31萬(wàn)元，與上年相比增加2234.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)557.19%。主要原因是市水利工程建設(shè)管理中心支出列入，2019年在水利（款）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）反映。

六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

市水利局部門2020年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算 4733.46  萬(wàn)元，其中：

• 人員經(jīng)費(fèi) 4501.52 萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費(fèi) 231.94 萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

市水利局部門2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算 11685.36 萬(wàn)元，與上年相比增加 4080.73 萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.67%。主要原因是河湖管理、太湖藍(lán)藻治理、水利工程管理及維修養(yǎng)護(hù)等專項(xiàng)資金列入部門預(yù)算。

八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

市水利局部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算 4733.46 萬(wàn)元，其中：

• 人員經(jīng)費(fèi) 4501.52 萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
• 公用經(jīng)費(fèi) 231.94 萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

市水利局部門2020年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0 萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的 0 %；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出 11.20 萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的 73.68% ；公務(wù)接待費(fèi)支出 4.00 萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的  26.32% 。具體情況如下：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出 0 萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算支出 11.20 萬(wàn)元。其中：

（1）公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算支出 0 萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出 11.20 萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少 14.90 萬(wàn)元，減少 57.09% 。主要原因是2019年3月份機(jī)構(gòu)改革劃出兩個(gè)全額撥款事業(yè)單位市農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理所、市農(nóng)業(yè)機(jī)械推廣站。

3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出 4.00 萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少 5.00   萬(wàn)元，減少55.56%。主要原因是2019年3月份機(jī)構(gòu)改革劃出兩個(gè)全額撥款事業(yè)單位市農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理所、市農(nóng)業(yè)機(jī)械推廣站。

市水利局部門2020年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出 5.00 萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少 5.00 萬(wàn)元，減少50.00%。主要原因是2019年3月份機(jī)構(gòu)改革劃出兩個(gè)全額撥款事業(yè)單位市農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理所、市農(nóng)業(yè)機(jī)械推廣站。

市水利局部門2020年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出 9.00 萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少 9.50 萬(wàn)元，減少51.36%。主要原因是2019年3月份機(jī)構(gòu)改革劃出兩個(gè)全額撥款事業(yè)單位市農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理所、市農(nóng)業(yè)機(jī)械推廣站。

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

市水利局部門2020年政府性基金支出預(yù)算支出 0 萬(wàn)元。與上年預(yù)算數(shù)相同。本部門無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

2020年本部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出 65.95  

萬(wàn)元，與上年相比減少 206.75 萬(wàn)元，降低 75.82 % 。主要原因是：下屬事業(yè)支出剔除。

十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明

2020年度政府采購(gòu)支出預(yù)算總額 10.14 萬(wàn)元，其中：擬采購(gòu)貨物支出 10.14 萬(wàn)元、擬采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、擬購(gòu)買服務(wù)支出 0 萬(wàn)元。

• 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

本部門共有車輛4輛，其中，一般公務(wù)用車 4 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他用車 0 輛等。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備 0 臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備 0 臺(tái)（套）。

十四、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明

2020年度，本部門單位共 1 個(gè)項(xiàng)目納入績(jī)效目標(biāo)管理，涉及財(cái)政性資金合計(jì) 2000.00 萬(wàn)元；本部門單位整體支出未納入績(jī)效目標(biāo)管理，涉及財(cái)政性資金 0 萬(wàn)元。

第四部分　名詞解釋

一、財(cái)政撥款：指一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

三、財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、單位預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)：指預(yù)算單位年初預(yù)留用于年度執(zhí)行中增人、增資等不可預(yù)見(jiàn)支出的經(jīng)費(fèi)。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

附件：宜興市水利局2020年部門預(yù)算.pdf