新建鎮(zhèn)

關(guān)于2019年新建鎮(zhèn)上半年財(cái)政預(yù)算

執(zhí)行情況的報(bào)告

各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會報(bào)告2019年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況，請予審議。

一、財(cái)政收入預(yù)算執(zhí)行情況

我鎮(zhèn)上半年財(cái)政收入6240萬元，完成年度預(yù)算的48%。各主要收入項(xiàng)目完成情況如下：

1、財(cái)政體制結(jié)算收入2270萬元，完成年度預(yù)算的35%；

2、非稅收入2萬元，完成年度預(yù)算的4%；

3、基金、費(fèi)收入262萬元，完成年度預(yù)算的105%；

4、資產(chǎn)租賃費(fèi)收入100萬元，完成年度預(yù)算的91%；

5、土地出讓凈收益441萬元，完成年度預(yù)算的37%；

6、上級補(bǔ)助收入105萬元，完成年度預(yù)算的42%；

7、其他經(jīng)常性收入3060萬元，完成年度預(yù)算的65%。

二、財(cái)政支出預(yù)算執(zhí)行情況

我鎮(zhèn)上半年財(cái)政支出5780萬元，完成年度預(yù)算的45%。各主要支出項(xiàng)目情況如下：

1、一般公共服務(wù)支出1327萬元，完成年度預(yù)算60%；

2、公共安全支出623萬元，完成年度預(yù)算的69%，其中掃黑除惡專項(xiàng)支出35萬元；

3、教育支出455萬元，完成年度預(yù)算15%；

4、文化體育與傳媒支出30萬元，完成年度預(yù)算的75%；

5、社會保障與就業(yè)支出242萬元，完成年度預(yù)算的56%；

6、醫(yī)療衛(wèi)生支出205萬元，完成年度預(yù)算的46%；

7、環(huán)境保護(hù)支出166萬元，完成年度預(yù)算的83%；

8、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出638萬元，完成年度預(yù)算的29%；

9、農(nóng)林水事務(wù)支出2088萬元，完成年度預(yù)算的65%；

10、其他支出6萬元，完成年度預(yù)算的9%。

三、財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況分析

上半年，我鎮(zhèn)財(cái)稅工作在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，緊扣新建鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展總體目標(biāo)，牢牢把握穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，積極踐行高質(zhì)量發(fā)展要求，創(chuàng)新財(cái)政運(yùn)行機(jī)制，切實(shí)履行財(cái)政職能，全力確保我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展，為建設(shè)“強(qiáng)富美高”新新建保駕護(hù)航。

（一）突出穩(wěn)中有進(jìn)，不斷增強(qiáng)財(cái)政綜合保障能力

一是聚力收入征管，加強(qiáng)財(cái)稅收入分析聯(lián)席會議制度和重點(diǎn)企業(yè)聯(lián)系制度，密切關(guān)注重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)稅收發(fā)展與變化，落實(shí)重點(diǎn)稅源預(yù)測機(jī)制，掌握組織收入主動(dòng)權(quán)。二是聚力項(xiàng)目建設(shè)，主動(dòng)服務(wù)索力得科技三期、邁量板帶、博輝特種纖維等重點(diǎn)項(xiàng)目，充分利用三鑫化纖等閑置資產(chǎn)開展有針對性的產(chǎn)業(yè)招商，千方百計(jì)培育新的稅源增長點(diǎn)，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入活力。三是聚力招商引資，利用企業(yè)合作伙伴、意向單位和在外鄉(xiāng)賢等資源，著力招引一批能發(fā)揮本地資源優(yōu)勢、具有發(fā)展?jié)摿?、有利于?cái)源建設(shè)的項(xiàng)目，促進(jìn)財(cái)源建設(shè)梯度發(fā)展。四是聚力政策服務(wù)，完善掛鉤聯(lián)系企業(yè)、服務(wù)項(xiàng)目機(jī)制，繼續(xù)宣傳落實(shí)減稅降費(fèi)、穩(wěn)增長等財(cái)稅政策，形成用財(cái)政收入的減法來換取企業(yè)效益的加法和市場活力的乘法的良好效果。

（二）突出穩(wěn)中調(diào)優(yōu)，不斷完善財(cái)政資源配置能力

一是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，牢固樹立“過緊日子”的思想，調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格控制一般性支出，建立健全差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、會議費(fèi)、活動(dòng)費(fèi)等管理制度，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出，努力降低行政運(yùn)行成本，確保“三公”經(jīng)費(fèi)支出只減不增。二是著力加強(qiáng)民生事業(yè)保障，承擔(dān)好逐年提高的社會養(yǎng)老保險(xiǎn)和大病醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)，扎實(shí)推進(jìn)鎮(zhèn)級居家養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)，全力支持新建小學(xué)教學(xué)樓改造、新建中學(xué)興德樓裝修改造及臧林小學(xué)屋面改造等教育建設(shè)工程，促進(jìn)社會均衡和諧發(fā)展。三是全面保障各類重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施，扎實(shí)做好水環(huán)境治理、污水治理、鎮(zhèn)區(qū)環(huán)境綜合建設(shè)等資金安排，不斷改善我鎮(zhèn)環(huán)境面貌，提升對外整體形象。四是大力支持鄉(xiāng)村振興，統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金，加大農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施和農(nóng)村民生工程投入，重點(diǎn)推進(jìn)集體農(nóng)莊、農(nóng)村污水處理、村容村貌提升等項(xiàng)目建設(shè)，不斷鞏固“三農(nóng)”持續(xù)向好形勢。

（三）突出穩(wěn)中創(chuàng)新，不斷提升財(cái)政規(guī)范管理能力

一是完善預(yù)算體系建設(shè)，推進(jìn)“預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算績效、預(yù)算監(jiān)督”四位一體建設(shè)，通過指標(biāo)管理嚴(yán)格控制年度預(yù)算追加，更好地實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金事前、事中、事后的全過程動(dòng)態(tài)監(jiān)管。二是嚴(yán)格落實(shí)政府性債務(wù)管理新要求，自覺規(guī)范融資行為。強(qiáng)化提前預(yù)判形勢，統(tǒng)籌調(diào)度好資金，確保存量債務(wù)順利周轉(zhuǎn)，積極探索融資平臺轉(zhuǎn)型發(fā)展和國企運(yùn)作模式，增強(qiáng)“造血”功能，確保不折不扣落實(shí)隱性債務(wù)10年化解方案。三是完善“大監(jiān)督”體系，不斷改進(jìn)財(cái)政監(jiān)督方式，加大專項(xiàng)監(jiān)督檢查，對新建社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心的財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了抽查，重點(diǎn)檢查了預(yù)算的執(zhí)行剛性、支出的合理性、財(cái)務(wù)票據(jù)的規(guī)范性，同時(shí)綜合做好三公經(jīng)費(fèi)、政府采購、資金監(jiān)管等監(jiān)督檢查，推動(dòng)日常監(jiān)督與專項(xiàng)監(jiān)督的有機(jī)融合。四是加強(qiáng)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)管理，結(jié)合新政府會計(jì)制度改革，強(qiáng)化所內(nèi)人員的政策知識學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)能力提升，不斷規(guī)范各類賬戶的核算和處理，全面推進(jìn)新舊制度的有序銜接，促進(jìn)制度落地實(shí)施。

各位代表，上半年我鎮(zhèn)財(cái)稅工作平穩(wěn)運(yùn)行，取得了來之不易的成績，但要完成全年目標(biāo)，任務(wù)仍然十分艱巨。下半年我鎮(zhèn)財(cái)稅工作將擔(dān)當(dāng)實(shí)干，克難求進(jìn)，不折不扣地完成全年各項(xiàng)工作任務(wù)，為高質(zhì)量推進(jìn)“強(qiáng)富美高”新新建建設(shè)提供更加有力的財(cái)政支持！