索引號(hào) | 014046317/2018-02801 | 生成日期 | 2018-07-17 | 公開日期 | 2018-07-17 | |
文件編號(hào) | 公開時(shí)限 | 長(zhǎng)期公開 | ||||
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 市安監(jiān)局 | 公開形式 | 網(wǎng)站,文件 | |||
公開方式 | 主動(dòng)公開 | 公開范圍 | 面向全社會(huì) | |||
效力狀況 | 有效 | 公開程序 | 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開 | |||
主題(一) | 市場(chǎng)監(jiān)管、安全生產(chǎn)監(jiān)管 | 主題(二) | 安全生產(chǎn)監(jiān)管 | 體裁 | 公告 | |
關(guān)鍵詞 | 決算,財(cái)務(wù),安全生產(chǎn) | 分類詞 | 財(cái)政,安全生產(chǎn)監(jiān)管 | |||
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內(nèi)容概述 | 2017年度宜興市安監(jiān)局部門決算公開 目 錄第一部分 部門概況主要職能部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況2017年度主要工作完成情況第二部分 2017年度部門決算表收入支出決算總表收入決算表支出決算表財(cái)政撥款收入支出決算總表財(cái)政撥款支出決算表財(cái)政撥款基本支出決算表一般公共預(yù)算… |
2017年度宜興市安監(jiān)局部門決算公開
目 錄
第一部分 部門概況
主要職能
部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況
2017年度主要工作完成情況
第二部分 2017年度部門決算表
收入支出決算總表
收入決算表
支出決算表
財(cái)政撥款收入支出決算總表
財(cái)政撥款支出決算表
財(cái)政撥款基本支出決算表
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表
政府采購(gòu)支出決算表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職能
1.主要職能。
(1)、承擔(dān)市政府安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室的日常工作。研究提出全市安全生產(chǎn)重大方針政策、規(guī)劃和重要措施的建議;監(jiān)督檢查、指導(dǎo)協(xié)調(diào)市有關(guān)部門和各鎮(zhèn)園區(qū)街道的安全生產(chǎn)工作;組織全市安全生產(chǎn)大檢查和專項(xiàng)檢查;組織協(xié)調(diào)重大事故應(yīng)急救援工作;指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作;承辦市政府安委會(huì)召開的會(huì)議和重要活動(dòng);督促、檢查市政府安委會(huì)會(huì)議決定事項(xiàng)的貫徹落實(shí)情況。
(2)、綜合管理全市安全生產(chǎn)工作。組織起草全市安全生產(chǎn)規(guī)范性文件,指導(dǎo)工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位制定和執(zhí)行安全生產(chǎn)規(guī)章、規(guī)程及標(biāo)準(zhǔn),組織并督促實(shí)施。
(3)、負(fù)責(zé)發(fā)布全市安全生產(chǎn)信息,綜合管理全市安全生產(chǎn)傷亡事故情況統(tǒng)計(jì)和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法分析工作;依法組織、協(xié)調(diào)本市權(quán)限內(nèi)的事故調(diào)查處理工作,并監(jiān)督事故查處的落實(shí)情況;組織、指揮和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作。
(4)、負(fù)責(zé)綜合監(jiān)督管理危險(xiǎn)化學(xué)品和煙花爆竹安全生產(chǎn)工作。
(5)、組織、指導(dǎo)全市安全生產(chǎn)宣傳教育工作,負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理人員安全培訓(xùn)、考核工作;依法組織、指導(dǎo)并監(jiān)督特種作業(yè)人員(特種設(shè)備作業(yè)人員除外)的考核工作和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主要經(jīng)營(yíng)管理者、安全管理人員的安全資格考試工作;監(jiān)督檢查生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)工作。組織和配合上級(jí)部門實(shí)施安全工程師從業(yè)資格考試及注冊(cè)的管理工作
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況
根據(jù)部門職責(zé),本單位內(nèi)設(shè)5個(gè)職能科室,分別是:辦公室、宣教法制科、危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理科(掛“安全生產(chǎn)應(yīng)急管理中心”、“行政許可服務(wù)科”兩塊牌子)、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理科、職業(yè)安全健康監(jiān)督科。下轄1個(gè)副科級(jí)事業(yè)單位——宜興市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì)。核定行政編制13個(gè),事業(yè)編制45個(gè)?,F(xiàn)實(shí)有行政編制人員17個(gè),事業(yè)編制人員參照公務(wù)員管理40個(gè),另有非編人員18個(gè),考試點(diǎn)工作人員2人,外聘化工坐班專家1人。
監(jiān)察大隊(duì)具有法人資格,但不實(shí)行獨(dú)立核算,所有的經(jīng)費(fèi)和安監(jiān)局合并在一起核算。
3.人員情況,包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。
本年度調(diào)出兩名行政編制人員,其中副局長(zhǎng)1名,紀(jì)檢組長(zhǎng)1名,招考進(jìn)參公事業(yè)編制人員1名。
三、2017年度主要工作完成情況
市安監(jiān)局加強(qiáng)安全執(zhí)法檢查,深化安全隱患排查整治,強(qiáng)化重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)m?xiàng)整治,推進(jìn)安全生產(chǎn)各項(xiàng)工作,安全生產(chǎn)形勢(shì)保持平穩(wěn)。做好?;罚ɑぃ┢髽I(yè)智能二道門建設(shè),開展粉塵涉爆、有限空間、非煤礦山等行業(yè)企業(yè)專項(xiàng)治理,組織開展職業(yè)衛(wèi)生示范企業(yè)評(píng)選,推進(jìn)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),開展安全生產(chǎn)宣傳教育。組織開展安全生產(chǎn)大檢查、安全生產(chǎn)重大隱患掛牌督辦,部署黨的十九大期間安全生產(chǎn)專項(xiàng)行動(dòng)。嚴(yán)管事故企業(yè)監(jiān)管,制定《事故單位嚴(yán)管工作流程》、《關(guān)于實(shí)施責(zé)令(暫時(shí))停產(chǎn)停業(yè)整頓及復(fù)工復(fù)產(chǎn)安全生產(chǎn)行政行為的規(guī)定》。推進(jìn)“263”專項(xiàng)行動(dòng),出臺(tái)《關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)關(guān)?;どa(chǎn)企業(yè)安全環(huán)保管理工作的通知》,指導(dǎo)危化品企業(yè)關(guān)停工作平穩(wěn)開展。推進(jìn)智慧安監(jiān)建設(shè),改造全市重大危險(xiǎn)源及危險(xiǎn)工藝企業(yè)監(jiān)測(cè)系統(tǒng),與國(guó)家安監(jiān)總局研究中心合作開展城市安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,建設(shè)安全生產(chǎn)誠(chéng)信管理平臺(tái)。加強(qiáng)應(yīng)急救援管理,舉辦“2017年宜興市燃?xì)夤芫W(wǎng)泄漏事件應(yīng)急搶險(xiǎn)演練”,向重點(diǎn)企業(yè)發(fā)送警示短信19萬(wàn)余條。加強(qiáng)安全生產(chǎn)專家?guī)旖ㄔO(shè),專家?guī)斐蓡T上升至46人。全年發(fā)生生產(chǎn)安全事故20起,死亡23人。非煤礦山行業(yè)連續(xù)十三年保持零死亡。
第二部分 宜興市安監(jiān)局2017年度部門決算表
(具體表格見附件)
第三部分 2017年度決算情況說明
一、收入支出總體情況說明
宜興市安監(jiān)局2017年度收入、支出總計(jì)2142.09萬(wàn)元,與上年相比收、支總計(jì)各增加430.49萬(wàn)元,增長(zhǎng)25.15%。主要原因是人員工資補(bǔ)貼等的增加。其中:
(一)收入總計(jì)2142.09萬(wàn)元。包括:
1.財(cái)政撥款收入2142.09萬(wàn)元,為當(dāng)年從財(cái)政取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款, 與上年相比增加430.49萬(wàn)元,增長(zhǎng)25.15%。主要原因是人員工資補(bǔ)貼等的增加。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,與上年決算數(shù)相同。
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元,與上年決算數(shù)相同。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,與上年決算數(shù)相同。
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,與上年決算數(shù)相同。
6.其他收入0萬(wàn)元,與上年決算數(shù)相同。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元,為事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
(二)支出總計(jì)2142.09萬(wàn)元。包括:
1.一般公共服務(wù)(類)支出0.43萬(wàn)元,主要用于黨報(bào)黨刊的征訂。與上年相比減少0.05萬(wàn)元,減少11.63%。主要原因是減少征訂不必要的報(bào)刊雜志。
2.外交支出0元,與上年決算數(shù)相同。
3.國(guó)防支出0元,與上年決算數(shù)相同。
4.公共安全支出0萬(wàn)元,與上年決算數(shù)相同。
5.教育支出0萬(wàn)元,與上年決算數(shù)相同。
6.科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元,與上年決算數(shù)相同。
7.文化體育與傳媒支出0萬(wàn)元,與上年決算數(shù)相同。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬(wàn)元,與上年決算數(shù)相同。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬(wàn)元,與上年決算數(shù)相同。
10.節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元,與上年決算數(shù)相同。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元,與上年決算數(shù)相同。
12.農(nóng)林水支出0萬(wàn)元,與上年決算數(shù)相同。
13.交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元,與上年決算數(shù)相同。
14.資源勘探信息等支出2139.82萬(wàn)元,主要用于安全生產(chǎn)監(jiān)管行政運(yùn)行、應(yīng)急救援支出。與上年相比增加428.7萬(wàn)元,增長(zhǎng)25.05%。主要原因是人員工資補(bǔ)貼的增加。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元,與上年決算數(shù)相同。
16.金融支出0萬(wàn)元,與上年決算數(shù)相同。
17.援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元,與上年決算數(shù)相同。
18.國(guó)土海洋氣象等支出0萬(wàn)元,與上年決算數(shù)相同。
19.住房保障支出0萬(wàn)元,與上年決算數(shù)相同。
20.糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元,與上年決算數(shù)相同。
21.其他支出0萬(wàn)元,與上年決算數(shù)相同。
21.結(jié)轉(zhuǎn)下年資金預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,與上年決算數(shù)相同。
結(jié)余分配0萬(wàn)元,為單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況,與上年相同。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,為單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
二、收入決算情況說明
宜興市安監(jiān)局本年收入合計(jì)2142.09萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入2142.09萬(wàn)元,占100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。
三、支出決算情況說明
宜興市安監(jiān)局本年支出合計(jì)2142.09萬(wàn)元,其中:基本支出1634.04萬(wàn)元,占76.28%;項(xiàng)目支出508.05萬(wàn)元,占23.72%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
宜興市安監(jiān)局2017年度財(cái)政撥款收、支總決算2142.09萬(wàn)元。與上年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加430.49萬(wàn)元,增長(zhǎng)25.15%。主要原因是人員工資補(bǔ)貼等的增加。
五、財(cái)政撥款支出決算情況說明
財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級(jí)財(cái)政取得的撥款發(fā)生的支出,也包括使用上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。宜興市安監(jiān)局2017年財(cái)政撥款支出 2142.09萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加430.49萬(wàn)元,增長(zhǎng)25.15%。主要原因是人員工資補(bǔ)貼等的增加。
宜興市安監(jiān)局2017年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1510.29萬(wàn)元,支出決算為2142.09萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的141.83%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是增加化工坐班專家工作經(jīng)費(fèi)、新增物聯(lián)網(wǎng)主機(jī)項(xiàng)目、53個(gè)重大危險(xiǎn)源光纖資金、安監(jiān)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)、安全生產(chǎn)文藝晚會(huì)等。其中:
(一)一般公共服務(wù)(類)
1.宣傳事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0.43萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是黨報(bào)黨刊的征訂補(bǔ)貼。
(二)資源勘探信息等支出(類)
1.安全生產(chǎn)監(jiān)管(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為1446.79萬(wàn)元,支出決算為1879.57萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的129.91%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員工資補(bǔ)貼的增加。
2.安全生產(chǎn)監(jiān)管(款)應(yīng)急救援支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為63.5萬(wàn)元,支出決算為53.21元,完成年初預(yù)算的83.80%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是減少了不必要的開支。
3.全生產(chǎn)監(jiān)管(款)其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為153.64萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加化工坐班專家工作經(jīng)費(fèi)、新增物聯(lián)網(wǎng)主機(jī)項(xiàng)目、53個(gè)重大危險(xiǎn)源光纖資金、安監(jiān)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)等。
4.支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(款)中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為53.4萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加安全生產(chǎn)文藝晚會(huì)專項(xiàng)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。
(三)住房保障支出(類)
1.住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為53.4萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加16-17年度單位公積金的增加。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
宜興市安監(jiān)局2017年度財(cái)政撥款基本支出1634.04萬(wàn)元,其中:
(一)人員經(jīng)費(fèi)1546.44萬(wàn)元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(二)公用經(jīng)費(fèi)87.6萬(wàn)元。主要包括:辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級(jí)財(cái)政取得的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款發(fā)生的支出,也包括使用上年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。宜興市安監(jiān)局2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2142.09萬(wàn)元,與上年相比增加430.49萬(wàn)元,增長(zhǎng)25.15%。主要原因是人員工資實(shí)貼的增加。宜興市安監(jiān)局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1510.29萬(wàn)元,支出決算為2142.09萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的141.83%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為53.4萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加安全生產(chǎn)文藝晚會(huì)專項(xiàng)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、增加化工坐班專家工作經(jīng)費(fèi)、新增物聯(lián)網(wǎng)主機(jī)項(xiàng)目、53個(gè)重大危險(xiǎn)源光纖資金、安監(jiān)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)等。
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
宜興市安監(jiān)局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1634.04萬(wàn)元,其中:
(一)人員經(jīng)費(fèi)1546.44萬(wàn)元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(二)公用經(jīng)費(fèi)87.6萬(wàn)元。主要包括:辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明
宜興市安監(jiān)局2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出26.69萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的73.14%;公務(wù)接待費(fèi)支出9.8萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的26.86%。具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)決算支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,比上年決算減少10.39萬(wàn)元,主要原因?yàn)?/span>本年度無(wú)因公出國(guó)任務(wù);決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相同。全年使用一般公共預(yù)算撥款支出安排的出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出 26.69萬(wàn)元。其中:
(1)公務(wù)用車購(gòu)置決算支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算的100 %,與上年決算數(shù)相同;本年度使用一般公共預(yù)算撥款購(gòu)置公務(wù)用車0輛,。
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算支出26.69萬(wàn)元,完成預(yù)算的88.97%,比上年決算減少 3.81萬(wàn)元,主要原因?yàn)?/span>減少不必要的開支;決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因減少不必要的開支。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于公務(wù)用車的年審保險(xiǎn)、保養(yǎng)、加油等。2017年使用一般公共預(yù)算撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量10輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)9.8萬(wàn)元。其中:
(1)外事接待支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,與上年決算數(shù)相同。2017年使用一般公共預(yù)算撥款開支的外事接待0 批次,0人次。
(2)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出9.8萬(wàn)元,完成預(yù)算的28 %,比上年決算減少16.4萬(wàn)元,主要原因?yàn)?/span>響應(yīng)政府號(hào)召,節(jié)約費(fèi)用開支。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因響應(yīng)政府號(hào)召,節(jié)約費(fèi)用開支。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待主要為接待同級(jí)及上級(jí)相關(guān)部門,2017 年使用一般公共預(yù)算撥款開支的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待71批次,900人次。主要為接待同級(jí)及上級(jí)相關(guān)部門。
宜興市安監(jiān)局2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)決算支出2萬(wàn)元,完成預(yù)算的80%,比上年決算增加0.89 萬(wàn)元,主要原因?yàn)?/span>對(duì)安全生產(chǎn)工作的重視,增加相關(guān)工作的會(huì)議;決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因減少不必要的會(huì)議次數(shù)。2017 年度全年召開會(huì)議2個(gè),參加會(huì)議91人次。主要為召開全市安全生產(chǎn)工作會(huì)議、每季度一次市安委會(huì)成員會(huì)議、不定期召開全市安全監(jiān)管工作會(huì)議、半年度、全年工作總結(jié)表彰會(huì)議等。
宜興市安監(jiān)局2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)決算支出47.26萬(wàn)元,完成預(yù)算的42.96%,比上年決算增加0.08萬(wàn)元,主要原因?yàn)?/span>培訓(xùn)人數(shù)增加;決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因減少不必要的培訓(xùn)開支。2017年度全年組織培訓(xùn)7 個(gè),組織培訓(xùn)540人次。主要為培訓(xùn)全市安監(jiān)系統(tǒng)全體人員培訓(xùn)、全市各鎮(zhèn)園區(qū)街道分管領(lǐng)導(dǎo)、市級(jí)安委會(huì)成員單位分管領(lǐng)導(dǎo)培訓(xùn)。
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
宜興市安監(jiān)局2017年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0 萬(wàn)元,本年收入決算0萬(wàn)元,本年支出決算0萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體支出情況如下:
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)政府住房基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)管理費(fèi)用支出(項(xiàng))支出決算0萬(wàn)元。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出87.6萬(wàn)元,比2016年減少1.32萬(wàn)元,降低1.48 %。主要原因是:減少不必要的開支。
十二、政府采購(gòu)支出決算情況說明
2017年度政府采購(gòu)支出總額24.04萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出14.04萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出10萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額24.04萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
十三、其他重要事項(xiàng)說明
(一)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日,本部門共有車輛10輛,其中,省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、廳級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車10輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,;單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套);單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(二)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
本部門2017年度共0個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效評(píng)價(jià)工作,涉及財(cái)政性資金合計(jì) 0萬(wàn)元。
(三)國(guó)有資本預(yù)算收支決算情況
本部門2017年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入決算 0萬(wàn)元,與2016年相同。支出決算0萬(wàn)元,與2016年相同。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指單位本年度從財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
十四、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。在財(cái)政部有明確規(guī)定前,“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。