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新建鎮(zhèn)2017年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年財政預(yù)算草案的報告
來源:市新建鎮(zhèn)  發(fā)布時間:2018-04-12 14:44:51   [ ]   瀏覽次數(shù):
索引號 014046317/2018-01499 生成日期 2018-04-12 公開日期 2018-04-12
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發(fā)布機構(gòu) 市新建鎮(zhèn) 公開形式 網(wǎng)站,文件
公開方式 主動公開 公開范圍 面向全社會
效力狀況 有效 公開程序 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開
主題(一) 國民經(jīng)濟管理、國有資產(chǎn)監(jiān)管 主題(二) 其他 體裁 報告
關(guān)鍵詞 規(guī)劃,預(yù)算,決算,收支,財務(wù) 分類詞 計劃,財政
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內(nèi)容概述 新建鎮(zhèn)2017年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年財政預(yù)算草案的報告——在新建鎮(zhèn)第十八屆人民代表大會第三次會議上楊占平2018年1月6日各位代表:我受鎮(zhèn)人民政府委托,向大會報告新建鎮(zhèn)2017年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年財政預(yù)算草案,請予審議,并請各位列席人員提出意見。一、2017年財政預(yù)…

 

新建鎮(zhèn)2017年財政預(yù)算執(zhí)行情況和

2018年財政預(yù)算草案的報告

 

——在新建鎮(zhèn)第十八屆人民代表大會第三次會議上

楊占平

201816

 

各位代表:

我受鎮(zhèn)人民政府委托,向大會報告新建鎮(zhèn)2017年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年財政預(yù)算草案,請予審議,并請各位列席人員提出意見。

一、2017年財政預(yù)算執(zhí)行情況

2017年,在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下,在市財政局的精心指導(dǎo)下,我鎮(zhèn)財政工作緊緊圍繞產(chǎn)業(yè)強鎮(zhèn)、富民興鎮(zhèn)的工作主線,牢固樹立“五大發(fā)展理念”,服從服務(wù)于全鎮(zhèn)發(fā)展、穩(wěn)定的大局,創(chuàng)新財政運行機制,切實履行財政職能,較好地完成了全年財稅工作任務(wù),財政預(yù)算執(zhí)行情況良好。

根據(jù)《關(guān)于調(diào)整財政管理體制的實施意見》(宜發(fā)【201740號)文件精神,實施新一輪市鎮(zhèn)財政結(jié)算體制,重新劃分財權(quán)與事權(quán)。2017年度新建鎮(zhèn)財政預(yù)算經(jīng)鎮(zhèn)人大批準(zhǔn),調(diào)整財政預(yù)算收入為9100萬元,財政預(yù)算支出為9000萬元。經(jīng)測算,2017年實際完成財政收入9025萬元,財政支出8918萬元,收支相抵略有結(jié)余,全面完成了年度財政預(yù)算。

2017年財政預(yù)算各項收支執(zhí)行情況如下:

(一)財政收入9025萬元,完成年度預(yù)算的99%。各主要收入項目完成情況如下:

1、財政體制結(jié)算收入4330萬元,完成年度預(yù)算的98%;

2、非稅收入285萬元,完成年度預(yù)算的95%;

3、基金、費收入300萬元,完成年度預(yù)算的75%;

4、資產(chǎn)租賃費收入110萬元,完成年度預(yù)算的100%

5、土地出讓凈收益收入1300萬元,完成年度預(yù)算的118%;

6、上級補助收入300萬元,完成年度預(yù)算的103%;

7、其他經(jīng)常性收入2400萬元,完成年度預(yù)算的96%

(二)財政支出8918萬元,完成年度預(yù)算的99%。各主要支出項目情況如下:

1、一般公共服務(wù)支出1620萬元,完成年度預(yù)算的98%。主要用于人大、政府及相關(guān)機構(gòu)、發(fā)展與改革、財政、人口計劃生育和共產(chǎn)黨事務(wù)、社會團體的工資福利、商品和服務(wù)、對個人和家庭的補助支出,政府招商經(jīng)費,企業(yè)獎勵基金及工業(yè)集中區(qū)建設(shè)等資本性支出;

2、公共安全支出625萬元,完成年度預(yù)算的96%。主要用于公安、司法、綜治等部門的工資福利、商品和服務(wù)、對個人和家庭的補助支出,執(zhí)法車輛的費用,綜治專項支出等資本性支出;

3、教育支出1500萬元,完成年度預(yù)算的100%。主要用于普通教育,職業(yè)教育的工資福利、商品和服務(wù)、對個人和家庭的補助支出,各學(xué)校的教育設(shè)備購置、校舍建設(shè)和維修等其他資本性支出;

4、文化體育與傳媒支出150萬元,完成年度預(yù)算的100%。主要用于文化、體育部門的工資福利、商品和服務(wù)、對個人和家庭的補助支出,文化演藝專項支出,政府投入的體育設(shè)施等其他資本性支出;

5、社會保障與就業(yè)支出195萬元,完成年度預(yù)算的97%。主要用于社會保障和就業(yè)管理、民政管理事務(wù)、敬老院的工資福利、商品和服務(wù)、對個人和家庭的補助,退役軍人安置、農(nóng)村最低生活保障等支出;

6、醫(yī)療衛(wèi)生支出420萬元,完成年度預(yù)算的93%。主要用于在編人員和鎮(zhèn)集體人員的醫(yī)療保險及農(nóng)村大病醫(yī)療保險等支出;

7、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出855萬元,完成年度預(yù)算的101%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃管理、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、市場管理與監(jiān)督的工資福利、商品和服務(wù)、對個人和家庭的補助支出,城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生改善,城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施維護(hù)費用,鎮(zhèn)區(qū)道路橋梁等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出;

8、環(huán)境保護(hù)支出265萬元,完成年度預(yù)算的88%。主要用于環(huán)境、安監(jiān)等部門的工資福利、商品和服務(wù)、對個人和家庭的補助支出,環(huán)境保護(hù)專項支出及環(huán)境整治等其他資本性支出;

9、農(nóng)林水事務(wù)支出3235萬元,完成年度預(yù)算的101%。主要用于農(nóng)業(yè)、水利等部門的工資福利、商品和服務(wù)、對個人和家庭的補助支出,農(nóng)業(yè)水利專項支出及農(nóng)村道路、橋梁等其他資本性支出;

10、其他支出53萬元,完成年度預(yù)算的106%。主要用于兵役征集、居委會經(jīng)費、政府借款的償債支出及其他支出。

(三)收支結(jié)余107萬元

2017年我鎮(zhèn)的財政預(yù)算執(zhí)行情況較好,財政收入平穩(wěn)運行,支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化,民生保障持續(xù)增強,監(jiān)督管理更趨完善,實現(xiàn)了財政收支平衡,為我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展提供了可靠的財力保障??偨Y(jié)一年來的財政工作,我們主要取得了以下幾方面的成效:

(一)千方百計抓發(fā)展,財政收入有了新突破。今年以來,我們堅持圍繞發(fā)展抓財源、促增收,確保財政收入穩(wěn)健運行。一是強化稅收征管,定期組織召開國稅、地稅、財政、經(jīng)貿(mào)中心稅收分析會,由經(jīng)貿(mào)中心介紹工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展?fàn)顩r,由國稅、地稅對稅收完成情況進(jìn)行認(rèn)真分析,充分利用財信平臺,對重點稅收、重點企業(yè)做好稅源監(jiān)控,對重點稅收、重點企業(yè)進(jìn)行逐戶比對清理,確保應(yīng)收盡收。二是認(rèn)真落實財稅收入穩(wěn)增長措施,在前期宣傳落實穩(wěn)增長措施后,積極組織規(guī)模企業(yè)、重點企業(yè)召開了推進(jìn)會,分類分析,重點突破,使得穩(wěn)增長措施能夠真正落實到位,發(fā)揮該政策的巨大潛力。三是圍繞新項目引進(jìn)和企業(yè)技改擴能,推動企業(yè)后勁投入,構(gòu)建新的稅源增長點。重點推進(jìn)共昌軋輥ESP精品軋輥生產(chǎn)線項目、宇輝電纜6KV以下電線電纜項目、山東豪藝棕纖環(huán)保床墊項目和華亞化纖熱點節(jié)能改造項目等一批投資超億元的重點工業(yè)項目,為我鎮(zhèn)財政收入增長提供穩(wěn)定的財源保障。四是繼續(xù)深化與銀行、擔(dān)保公司等金融機構(gòu)的合作,主動協(xié)調(diào)有關(guān)部門解決企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營中遇到的困難和問題,做好各項服務(wù)工作,確保企業(yè)安心發(fā)展,營造寬松的發(fā)展環(huán)境。

(二)突出重點優(yōu)支出,民生普惠有了新進(jìn)展。堅持“突出重點,民生優(yōu)先”的原則,不斷優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),努力提升民生保障水平,公共財政職能進(jìn)一步體現(xiàn)。一是壓縮“三公經(jīng)費”支出,貫徹落實厲行勤儉節(jié)約、反對鋪張浪費的有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)格公務(wù)接待管理,嚴(yán)禁超范圍和超標(biāo)準(zhǔn)接待,從嚴(yán)控制會議、接待、差旅等一般性開支,切實降低行政運行成本。二是全面落實教育、衛(wèi)生、文化社會事業(yè)等民生實事工程建設(shè),承擔(dān)好逐年提高的社會養(yǎng)老保險和大病醫(yī)療保險經(jīng)費,加大財政資金投入力度,促進(jìn)社會均衡和諧發(fā)展;三是全力支持政府實事項目和重點工程建設(shè),投資2000多萬元對新昌路及新豐中路部分路段進(jìn)行綜合改造,投資約900萬元對農(nóng)村道路、農(nóng)橋進(jìn)行升級改造,提升了鎮(zhèn)容村貌和對外形象。投資1400多萬元積極保障中干河沿線畜禽整治工作和化工企業(yè)關(guān)停工作,扎實開展以中干河、北干河、新豐河為重點的市鎮(zhèn)村三級河道綜合治理,營造了優(yōu)美宜居的生態(tài)環(huán)境。三是扎實落實各項惠農(nóng)政策,今年共發(fā)放農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補貼28萬元,受惠農(nóng)戶1622戶,補貼面積2316畝,發(fā)放橫山水庫移民補貼0.14萬元,受惠農(nóng)戶3戶。繼續(xù)推進(jìn)村級公益事業(yè)“一事一議”財政獎補項目,今年共爭取新建村、留住村兩個項目,共計獎補金額60萬元。

(三)細(xì)化措施深改革,管理效能有了新提升。始終把“嚴(yán)管理”作為開展財政工作的重要保障,通過健全制度與深化改革并舉,努力提升財政規(guī)范化管理水平。一是強化預(yù)算管理,硬化預(yù)算約束,鎮(zhèn)級所有支出都嚴(yán)格按照年初編制好的三項預(yù)算執(zhí)行,堅持“一支筆”審批制度,確保了預(yù)算執(zhí)行的剛性;二是狠抓財政監(jiān)督,聯(lián)合審計辦對社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心及民政辦兩個預(yù)算部門的財務(wù)收支情況進(jìn)行了抽查,重點檢查預(yù)算的執(zhí)行剛性、支出的合理性、財務(wù)票據(jù)的規(guī)范性,確保各項財政工作規(guī)范、高效、有序開展。三是完善內(nèi)部管理,圍繞今年市紀(jì)委巡察及財政局半年度考核所發(fā)現(xiàn)的問題,認(rèn)真梳理相關(guān)財務(wù)制度規(guī)定,進(jìn)一步明確支出標(biāo)準(zhǔn),規(guī)范了支出行為、審批流程和票據(jù)行為。

各位代表,2017年通過全鎮(zhèn)各級的共同努力,我鎮(zhèn)財政工作克服許多艱難困苦,取得了來之不易的成績,為全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會的和諧發(fā)展提供了有力的財力支撐。但客觀分析我鎮(zhèn)的財政現(xiàn)狀,形勢較為嚴(yán)峻,預(yù)算執(zhí)行和財政運行中還存在一些比較突出的矛盾和問題,主要表現(xiàn)在:一是財政持續(xù)增長的難度增加。財政收入在高基數(shù)和當(dāng)前宏觀經(jīng)濟形勢下增收空間較??;二是財政剛性支出需求不斷加大。民生工程和社會事業(yè)支出,都需要財政統(tǒng)籌資金、科學(xué)調(diào)度、合理安排,財政收支矛盾突出。這些矛盾和問題,有待于我們在今后的工作中通過著力深化改革,加大工作力度,強化財政管理,采取切實有效措施來認(rèn)真加以克服和解決,也懇請各位代表一如既往地給予支持和指導(dǎo)。

二、2018年財政預(yù)算草案

2018年財政預(yù)算(草案)編制的指導(dǎo)思想是:深入貫徹落實黨的十九大精神,堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),積極把握引領(lǐng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài),著力抓好財源建設(shè),不斷強化民生改善,持續(xù)推進(jìn)改革創(chuàng)新,切實落實監(jiān)管問效,為促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會平穩(wěn)較快發(fā)展提供堅實的財力保障和優(yōu)質(zhì)的財稅服務(wù)

根據(jù)上述指導(dǎo)思想和2018年全鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展計劃, 按照積極可行,穩(wěn)定增長;統(tǒng)籌兼顧,確保重點;量入為出,收支平衡的原則,2018年財政預(yù)算建議安排如下:

(一)財政收入預(yù)算安排9400萬元,各收入項目安排情況如下:

1、財政體制結(jié)算收入4500萬元;

2、非稅收入50萬元;

3、基金、費收入400萬元;

4、資產(chǎn)租賃費收入110萬元;

5、土地出讓或置換凈收益1300萬元;

6、上級補助收入500萬元;

7、其他經(jīng)常性收入2540萬元。

(二)財政支出預(yù)算安排9300萬元,各支出項目安排情況如下:

1、一般公共服務(wù)支出2200萬元;

2、公共安全支出600萬元;

3、教育支出1950萬元;

4、文化體育與傳媒支出30萬元;

5、社會保障與就業(yè)支出220萬元;

6、醫(yī)療衛(wèi)生支出550萬元;

7、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出2000萬元;

8、環(huán)境保護(hù)支出300萬元;

9、農(nóng)林水事務(wù)支出1400萬元;

10、其他支出50萬元。

(三)收支結(jié)余100萬元。

三、科學(xué)統(tǒng)籌、砥礪奮進(jìn),為實現(xiàn)2018年財政預(yù)算目標(biāo)而努力奮斗

(一)堅持促發(fā)展保增收,實現(xiàn)財源多元發(fā)展。一是加強部門聯(lián)動,深入挖掘收入潛力。積極跟進(jìn)稅收征管進(jìn)度,及時準(zhǔn)確掌握經(jīng)濟動態(tài),加強對本地稅收運行特點、增減變化等情況的聯(lián)合分析,實時關(guān)注重點企業(yè)稅收及重點稅源行業(yè),研究增收措施,確保應(yīng)收盡收。二是圍繞產(chǎn)業(yè)強鎮(zhèn),培育財源新生點。加快推進(jìn)索力得“50萬噸差別化功能化產(chǎn)業(yè)用絲項目”、力能石油科技 “高檔全自動包裝生產(chǎn)線、食品級潤滑油項目”、通瑞電力“電動汽車充電樁項目”等項目的建成投產(chǎn),為經(jīng)濟發(fā)展注入活力;密切跟蹤經(jīng)濟發(fā)展形勢,通過投資拉動、戰(zhàn)略合作等方式,圍繞招商引資、園區(qū)建設(shè)、項目建設(shè),全力壯大經(jīng)濟規(guī)模,努力培植新的稅收增長點。三是優(yōu)化企業(yè)服務(wù),拓展稅收增長空間。堅決落實各項惠企財稅政策,及時協(xié)調(diào)解決企業(yè)運營、融資需求中存在的問題和困難,做到精準(zhǔn)服務(wù),推動企業(yè)轉(zhuǎn)型升級,拓展稅收增長空間。

(二)堅持優(yōu)投入惠民生,推動社會事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。一是進(jìn)一步強化經(jīng)費支出管控,牢固樹立“過緊日子”的思想,調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),嚴(yán)格控制一般性支出,建立健全差旅費、公務(wù)接待費、車輛使用費等管理制度,壓縮“三公”經(jīng)費支出,努力降低行政運行成本,確保“三公”經(jīng)費支出只減不增;二是進(jìn)一步保障社會事業(yè)發(fā)展,強化城鄉(xiāng)居民最低生活保障、五保戶供養(yǎng)、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險等資金保障,優(yōu)先保障教育發(fā)展,按照法定增長要求落實教育經(jīng)費,確保教育撥款增長高于財政經(jīng)常性收入增長比例;三是進(jìn)一步加強基礎(chǔ)建設(shè)力度,積極爭取建設(shè)資金,全力保障新昌路、新豐路環(huán)境綜合改造工程、老宜金線亮化改造提升工程、鎮(zhèn)區(qū)局部人行道改造工程、農(nóng)村道路提標(biāo)升級工程等年度重大工程建設(shè)項目的開展實施,全面優(yōu)化鎮(zhèn)區(qū)生態(tài)環(huán)境,提升居民生活品質(zhì)。

(三)堅持抓改革建機制,提升財政效能管理水平。一是完善預(yù)算管理體制,加強對綜合預(yù)算、部門預(yù)算的科學(xué)管理,抓好定額支出的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),減少預(yù)算追加,提高對重點支出的保障水平,進(jìn)一步建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度。二是嚴(yán)格財政專項資金管理,強化對重點項目資金使用的績效評價,切實提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金的運行安全性和使用效益,提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理水平。三是抓好財政日常監(jiān)督,定期與不定期地開展“三公”經(jīng)費、津補貼發(fā)放、非稅收入征繳、財政票據(jù)使用與管理及政府采購等專項檢查工作。

各位代表,2018年是全面貫徹中共十九大精神的開局之年,做好財政工作意義重大。我們將在鎮(zhèn)黨委和鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在鎮(zhèn)人大及社會各界的監(jiān)督和支持下,以更大的勇氣深化改革,以更高的標(biāo)桿謀劃工作,以更強的力度推進(jìn)落實,不忘初心、牢記使命,為建設(shè)“經(jīng)濟強、百姓富、環(huán)境美、社會文明程度高”的中國化纖紡織名鎮(zhèn)提供堅實的財政保障!