新建鎮(zhèn)

新建鎮(zhèn)2017年財政預(yù)算執(zhí)行情況和

2018年財政預(yù)算草案的報告

——在新建鎮(zhèn)第十八屆人民代表大會第三次會議上

楊占平

2018年1月6日

各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會報告新建鎮(zhèn)2017年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年財政預(yù)算草案,請予審議，并請各位列席人員提出意見。

一、2017年財政預(yù)算執(zhí)行情況

2017年，在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，在市財政局的精心指導(dǎo)下，我鎮(zhèn)財政工作緊緊圍繞產(chǎn)業(yè)強鎮(zhèn)、富民興鎮(zhèn)的工作主線，牢固樹立“五大發(fā)展理念”，服從服務(wù)于全鎮(zhèn)發(fā)展、穩(wěn)定的大局，創(chuàng)新財政運行機制，切實履行財政職能，較好地完成了全年財稅工作任務(wù)，財政預(yù)算執(zhí)行情況良好。

根據(jù)《關(guān)于調(diào)整財政管理體制的實施意見》（宜發(fā)【2017】40號）文件精神，實施新一輪市鎮(zhèn)財政結(jié)算體制，重新劃分財權(quán)與事權(quán)。2017年度新建鎮(zhèn)財政預(yù)算經(jīng)鎮(zhèn)人大批準(zhǔn)，調(diào)整財政預(yù)算收入為9100萬元，財政預(yù)算支出為9000萬元。經(jīng)測算，2017年實際完成財政收入9025萬元，財政支出8918萬元，收支相抵略有結(jié)余，全面完成了年度財政預(yù)算。

2017年財政預(yù)算各項收支執(zhí)行情況如下：

（一）財政收入9025萬元，完成年度預(yù)算的99%。各主要收入項目完成情況如下：

1、財政體制結(jié)算收入4330萬元，完成年度預(yù)算的98%；

2、非稅收入285萬元，完成年度預(yù)算的95%；

3、基金、費收入300萬元，完成年度預(yù)算的75%；

4、資產(chǎn)租賃費收入110萬元，完成年度預(yù)算的100%；

5、土地出讓凈收益收入1300萬元，完成年度預(yù)算的118%；

6、上級補助收入300萬元，完成年度預(yù)算的103%；

7、其他經(jīng)常性收入2400萬元，完成年度預(yù)算的96%。

（二）財政支出8918萬元，完成年度預(yù)算的99%。各主要支出項目情況如下：

1、一般公共服務(wù)支出1620萬元，完成年度預(yù)算的98%。主要用于人大、政府及相關(guān)機構(gòu)、發(fā)展與改革、財政、人口計劃生育和共產(chǎn)黨事務(wù)、社會團體的工資福利、商品和服務(wù)、對個人和家庭的補助支出，政府招商經(jīng)費，企業(yè)獎勵基金及工業(yè)集中區(qū)建設(shè)等資本性支出；

2、公共安全支出625萬元，完成年度預(yù)算的96%。主要用于公安、司法、綜治等部門的工資福利、商品和服務(wù)、對個人和家庭的補助支出，執(zhí)法車輛的費用，綜治專項支出等資本性支出；

3、教育支出1500萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于普通教育，職業(yè)教育的工資福利、商品和服務(wù)、對個人和家庭的補助支出，各學(xué)校的教育設(shè)備購置、校舍建設(shè)和維修等其他資本性支出；

4、文化體育與傳媒支出150萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于文化、體育部門的工資福利、商品和服務(wù)、對個人和家庭的補助支出，文化演藝專項支出，政府投入的體育設(shè)施等其他資本性支出；

5、社會保障與就業(yè)支出195萬元，完成年度預(yù)算的97%。主要用于社會保障和就業(yè)管理、民政管理事務(wù)、敬老院的工資福利、商品和服務(wù)、對個人和家庭的補助，退役軍人安置、農(nóng)村最低生活保障等支出；

6、醫(yī)療衛(wèi)生支出420萬元，完成年度預(yù)算的93%。主要用于在編人員和鎮(zhèn)集體人員的醫(yī)療保險及農(nóng)村大病醫(yī)療保險等支出；

7、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出855萬元，完成年度預(yù)算的101%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃管理、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、市場管理與監(jiān)督的工資福利、商品和服務(wù)、對個人和家庭的補助支出，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生改善，城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施維護(hù)費用，鎮(zhèn)區(qū)道路橋梁等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出；

8、環(huán)境保護(hù)支出265萬元，完成年度預(yù)算的88%。主要用于環(huán)境、安監(jiān)等部門的工資福利、商品和服務(wù)、對個人和家庭的補助支出，環(huán)境保護(hù)專項支出及環(huán)境整治等其他資本性支出；

9、農(nóng)林水事務(wù)支出3235萬元，完成年度預(yù)算的101%。主要用于農(nóng)業(yè)、水利等部門的工資福利、商品和服務(wù)、對個人和家庭的補助支出，農(nóng)業(yè)水利專項支出及農(nóng)村道路、橋梁等其他資本性支出；

10、其他支出53萬元，完成年度預(yù)算的106%。主要用于兵役征集、居委會經(jīng)費、政府借款的償債支出及其他支出。

（三）收支結(jié)余107萬元

2017年我鎮(zhèn)的財政預(yù)算執(zhí)行情況較好，財政收入平穩(wěn)運行，支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，民生保障持續(xù)增強，監(jiān)督管理更趨完善，實現(xiàn)了財政收支平衡，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展提供了可靠的財力保障?？偨Y(jié)一年來的財政工作，我們主要取得了以下幾方面的成效：

（一）千方百計抓發(fā)展，財政收入有了新突破。今年以來，我們堅持圍繞發(fā)展抓財源、促增收，確保財政收入穩(wěn)健運行。一是強化稅收征管，定期組織召開國稅、地稅、財政、經(jīng)貿(mào)中心稅收分析會，由經(jīng)貿(mào)中心介紹工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展?fàn)顩r，由國稅、地稅對稅收完成情況進(jìn)行認(rèn)真分析，充分利用財信平臺，對重點稅收、重點企業(yè)做好稅源監(jiān)控，對重點稅收、重點企業(yè)進(jìn)行逐戶比對清理，確保應(yīng)收盡收。二是認(rèn)真落實財稅收入穩(wěn)增長措施，在前期宣傳落實穩(wěn)增長措施后，積極組織規(guī)模企業(yè)、重點企業(yè)召開了推進(jìn)會，分類分析，重點突破，使得穩(wěn)增長措施能夠真正落實到位，發(fā)揮該政策的巨大潛力。三是圍繞新項目引進(jìn)和企業(yè)技改擴能，推動企業(yè)后勁投入，構(gòu)建新的稅源增長點。重點推進(jìn)共昌軋輥ESP精品軋輥生產(chǎn)線項目、宇輝電纜6KV以下電線電纜項目、山東豪藝棕纖環(huán)保床墊項目和華亞化纖熱點節(jié)能改造項目等一批投資超億元的重點工業(yè)項目,為我鎮(zhèn)財政收入增長提供穩(wěn)定的財源保障。四是繼續(xù)深化與銀行、擔(dān)保公司等金融機構(gòu)的合作，主動協(xié)調(diào)有關(guān)部門解決企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營中遇到的困難和問題，做好各項服務(wù)工作，確保企業(yè)安心發(fā)展，營造寬松的發(fā)展環(huán)境。

（二）突出重點優(yōu)支出，民生普惠有了新進(jìn)展。堅持“突出重點，民生優(yōu)先”的原則，不斷優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，努力提升民生保障水平，公共財政職能進(jìn)一步體現(xiàn)。一是壓縮“三公經(jīng)費”支出，貫徹落實厲行勤儉節(jié)約、反對鋪張浪費的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格公務(wù)接待管理，嚴(yán)禁超范圍和超標(biāo)準(zhǔn)接待，從嚴(yán)控制會議、接待、差旅等一般性開支，切實降低行政運行成本。二是全面落實教育、衛(wèi)生、文化社會事業(yè)等民生實事工程建設(shè)，承擔(dān)好逐年提高的社會養(yǎng)老保險和大病醫(yī)療保險經(jīng)費，加大財政資金投入力度，促進(jìn)社會均衡和諧發(fā)展；三是全力支持政府實事項目和重點工程建設(shè)，投資2000多萬元對新昌路及新豐中路部分路段進(jìn)行綜合改造，投資約900萬元對農(nóng)村道路、農(nóng)橋進(jìn)行升級改造，提升了鎮(zhèn)容村貌和對外形象。投資1400多萬元積極保障中干河沿線畜禽整治工作和化工企業(yè)關(guān)停工作，扎實開展以中干河、北干河、新豐河為重點的市鎮(zhèn)村三級河道綜合治理，營造了優(yōu)美宜居的生態(tài)環(huán)境。三是扎實落實各項惠農(nóng)政策，今年共發(fā)放農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補貼28萬元，受惠農(nóng)戶1622戶，補貼面積2316畝，發(fā)放橫山水庫移民補貼0.14萬元，受惠農(nóng)戶3戶。繼續(xù)推進(jìn)村級公益事業(yè)“一事一議”財政獎補項目，今年共爭取新建村、留住村兩個項目，共計獎補金額60萬元。

（三）細(xì)化措施深改革，管理效能有了新提升。始終把“嚴(yán)管理”作為開展財政工作的重要保障，通過健全制度與深化改革并舉，努力提升財政規(guī)范化管理水平。一是強化預(yù)算管理，硬化預(yù)算約束，鎮(zhèn)級所有支出都嚴(yán)格按照年初編制好的三項預(yù)算執(zhí)行，堅持“一支筆”審批制度，確保了預(yù)算執(zhí)行的剛性；二是狠抓財政監(jiān)督，聯(lián)合審計辦對社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心及民政辦兩個預(yù)算部門的財務(wù)收支情況進(jìn)行了抽查，重點檢查預(yù)算的執(zhí)行剛性、支出的合理性、財務(wù)票據(jù)的規(guī)范性，確保各項財政工作規(guī)范、高效、有序開展。三是完善內(nèi)部管理，圍繞今年市紀(jì)委巡察及財政局半年度考核所發(fā)現(xiàn)的問題，認(rèn)真梳理相關(guān)財務(wù)制度規(guī)定，進(jìn)一步明確支出標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范了支出行為、審批流程和票據(jù)行為。

各位代表，2017年通過全鎮(zhèn)各級的共同努力，我鎮(zhèn)財政工作克服許多艱難困苦，取得了來之不易的成績，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會的和諧發(fā)展提供了有力的財力支撐。但客觀分析我鎮(zhèn)的財政現(xiàn)狀，形勢較為嚴(yán)峻，預(yù)算執(zhí)行和財政運行中還存在一些比較突出的矛盾和問題，主要表現(xiàn)在：一是財政持續(xù)增長的難度增加。財政收入在高基數(shù)和當(dāng)前宏觀經(jīng)濟形勢下增收空間較??；二是財政剛性支出需求不斷加大。民生工程和社會事業(yè)支出，都需要財政統(tǒng)籌資金、科學(xué)調(diào)度、合理安排，財政收支矛盾突出。這些矛盾和問題，有待于我們在今后的工作中通過著力深化改革，加大工作力度，強化財政管理，采取切實有效措施來認(rèn)真加以克服和解決，也懇請各位代表一如既往地給予支持和指導(dǎo)。

二、2018年財政預(yù)算草案

2018年財政預(yù)算（草案）編制的指導(dǎo)思想是：深入貫徹落實黨的十九大精神，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，積極把握引領(lǐng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，著力抓好財源建設(shè)，不斷強化民生改善，持續(xù)推進(jìn)改革創(chuàng)新，切實落實監(jiān)管問效，為促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會平穩(wěn)較快發(fā)展提供堅實的財力保障和優(yōu)質(zhì)的財稅服務(wù)。

根據(jù)上述指導(dǎo)思想和2018年全鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展計劃， 按照積極可行，穩(wěn)定增長；統(tǒng)籌兼顧，確保重點；量入為出，收支平衡的原則，2018年財政預(yù)算建議安排如下：

（一）財政收入預(yù)算安排9400萬元，各收入項目安排情況如下：

1、財政體制結(jié)算收入4500萬元；

2、非稅收入50萬元；

3、基金、費收入400萬元；

4、資產(chǎn)租賃費收入110萬元；

5、土地出讓或置換凈收益1300萬元；

6、上級補助收入500萬元；

7、其他經(jīng)常性收入2540萬元。

（二）財政支出預(yù)算安排9300萬元，各支出項目安排情況如下：

1、一般公共服務(wù)支出2200萬元；

2、公共安全支出600萬元；

3、教育支出1950萬元；

4、文化體育與傳媒支出30萬元；

5、社會保障與就業(yè)支出220萬元；

6、醫(yī)療衛(wèi)生支出550萬元；

7、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出2000萬元；

8、環(huán)境保護(hù)支出300萬元；

9、農(nóng)林水事務(wù)支出1400萬元；

10、其他支出50萬元。

（三）收支結(jié)余100萬元。

三、科學(xué)統(tǒng)籌、砥礪奮進(jìn)，為實現(xiàn)2018年財政預(yù)算目標(biāo)而努力奮斗

（一）堅持促發(fā)展保增收，實現(xiàn)財源多元發(fā)展。一是加強部門聯(lián)動，深入挖掘收入潛力。積極跟進(jìn)稅收征管進(jìn)度，及時準(zhǔn)確掌握經(jīng)濟動態(tài)，加強對本地稅收運行特點、增減變化等情況的聯(lián)合分析，實時關(guān)注重點企業(yè)稅收及重點稅源行業(yè)，研究增收措施，確保應(yīng)收盡收。二是圍繞產(chǎn)業(yè)強鎮(zhèn)，培育財源新生點。加快推進(jìn)索力得“50萬噸差別化功能化產(chǎn)業(yè)用絲項目”、力能石油科技 “高檔全自動包裝生產(chǎn)線、食品級潤滑油項目”、通瑞電力“電動汽車充電樁項目”等項目的建成投產(chǎn)，為經(jīng)濟發(fā)展注入活力；密切跟蹤經(jīng)濟發(fā)展形勢，通過投資拉動、戰(zhàn)略合作等方式，圍繞招商引資、園區(qū)建設(shè)、項目建設(shè)，全力壯大經(jīng)濟規(guī)模，努力培植新的稅收增長點。三是優(yōu)化企業(yè)服務(wù)，拓展稅收增長空間。堅決落實各項惠企財稅政策，及時協(xié)調(diào)解決企業(yè)運營、融資需求中存在的問題和困難，做到精準(zhǔn)服務(wù)，推動企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，拓展稅收增長空間。

（二）堅持優(yōu)投入惠民生，推動社會事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。一是進(jìn)一步強化經(jīng)費支出管控，牢固樹立“過緊日子”的思想，調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格控制一般性支出，建立健全差旅費、公務(wù)接待費、車輛使用費等管理制度，壓縮“三公”經(jīng)費支出，努力降低行政運行成本，確保“三公”經(jīng)費支出只減不增；二是進(jìn)一步保障社會事業(yè)發(fā)展，強化城鄉(xiāng)居民最低生活保障、五保戶供養(yǎng)、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險等資金保障，優(yōu)先保障教育發(fā)展，按照法定增長要求落實教育經(jīng)費，確保教育撥款增長高于財政經(jīng)常性收入增長比例；三是進(jìn)一步加強基礎(chǔ)建設(shè)力度，積極爭取建設(shè)資金，全力保障新昌路、新豐路環(huán)境綜合改造工程、老宜金線亮化改造提升工程、鎮(zhèn)區(qū)局部人行道改造工程、農(nóng)村道路提標(biāo)升級工程等年度重大工程建設(shè)項目的開展實施，全面優(yōu)化鎮(zhèn)區(qū)生態(tài)環(huán)境，提升居民生活品質(zhì)。

（三）堅持抓改革建機制，提升財政效能管理水平。一是完善預(yù)算管理體制，加強對綜合預(yù)算、部門預(yù)算的科學(xué)管理，抓好定額支出的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，減少預(yù)算追加，提高對重點支出的保障水平，進(jìn)一步建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度。二是嚴(yán)格財政專項資金管理，強化對重點項目資金使用的績效評價，切實提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金的運行安全性和使用效益，提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理水平。三是抓好財政日常監(jiān)督，定期與不定期地開展“三公”經(jīng)費、津補貼發(fā)放、非稅收入征繳、財政票據(jù)使用與管理及政府采購等專項檢查工作。

各位代表，2018年是全面貫徹中共十九大精神的開局之年，做好財政工作意義重大。我們將在鎮(zhèn)黨委和鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在鎮(zhèn)人大及社會各界的監(jiān)督和支持下，以更大的勇氣深化改革，以更高的標(biāo)桿謀劃工作，以更強的力度推進(jìn)落實，不忘初心、牢記使命，為建設(shè)“經(jīng)濟強、百姓富、環(huán)境美、社會文明程度高”的中國化纖紡織名鎮(zhèn)提供堅實的財政保障！