索引號 | 014046317/2018-01140 | 生成日期 | 2018-03-21 | 公開日期 | 2018-03-21 | |
文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | ||||
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 市水利農(nóng)機(jī)局 | 公開形式 | 網(wǎng)站,文件 | |||
公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向全社會 | |||
效力狀況 | 公開程序 | 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開 | ||||
主題(一) | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 | 主題(二) | 水利、水務(wù) | 體裁 | 其它 | |
關(guān)鍵詞 | 水務(wù) | 分類詞 | 水利 | |||
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內(nèi)容概述 | 宜興市水利農(nóng)機(jī)局2018年部門預(yù)算公開資料目 錄第一部分 部門概況一、主要職能二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況三、2018年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)第二部分 宜興市水利農(nóng)機(jī)局2018年度部門預(yù)算表一、收支預(yù)算總表二、收入預(yù)算總表三、支出預(yù)算總表四、財政撥款收支預(yù)算總表… |
宜興市水利農(nóng)機(jī)局
2018年部門預(yù)算公開資料
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
三、2018年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)
第二部分 宜興市水利農(nóng)機(jī)局2018年度部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、財政撥款支出預(yù)算表
六、財政撥款基本支出預(yù)算表
七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表
十、政府性基金財政撥款支出預(yù)算表
十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表
十二、政府采購支出預(yù)算表
第三部分宜興市水利農(nóng)機(jī)局2017年度部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
1、貫徹實施國家和省、市有關(guān)水行政方面的法律法規(guī)和政策方針;組織擬訂和參與制定全市水行政管理措施并監(jiān)督實施,實行依法治水,依法管水。
2、擬訂全市水利發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃,并負(fù)責(zé)組織實施;編制市內(nèi)主要河道、湖泊和流域(區(qū)域)綜合規(guī)劃,制定水資源保護(hù)、防洪、節(jié)水等專業(yè)規(guī)劃,并監(jiān)督實施;組織對有關(guān)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃、城市總體規(guī)劃及重大建設(shè)項目的水資源和防洪的論證評價工作。
3、統(tǒng)一管理全市水資源(含空中水、地表水、地下水)。組織擬訂全市水中長期供求計劃、水量分配方案并監(jiān)督實施;擬訂全市節(jié)約用水政策,編制全市節(jié)約用水規(guī)劃,制定有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施;組織實施取水許可制度和水資源費征收制度,指導(dǎo)再生水等非傳統(tǒng)水資源開發(fā)利用工作。
4、擬訂水資源保護(hù)規(guī)劃。組織水功能區(qū)的劃分和向飲水區(qū)等水域排污的控制;組織指導(dǎo)太湖藍(lán)藻治理和水生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作;監(jiān)測河、湖、庫的水量、水質(zhì),審定水域納污能力,提出限制排污總量的意見;組織發(fā)布全市水資源公報和水功能區(qū)水質(zhì)監(jiān)測簡報。
5、組織、指導(dǎo)水行政執(zhí)法和水政監(jiān)察工作,加強(qiáng)河道管理,依法查處重大涉水違法事件,協(xié)調(diào)并仲裁水事糾紛。負(fù)責(zé)有關(guān)行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作。
6、負(fù)責(zé)全系統(tǒng)資金的計劃、使用、管理及內(nèi)部審計監(jiān)督,研究水利、農(nóng)機(jī)投入機(jī)制和籌資措施,指導(dǎo)系統(tǒng)國有資產(chǎn)監(jiān)督和管理工作。
7、指導(dǎo)全市水利基本建設(shè)工作。組織編制、審查市大中型水利基本建設(shè)項目建議書和可行性研究報告,負(fù)責(zé)重點水利工程建設(shè)項目的組織實施及質(zhì)量監(jiān)督。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作。
8、組織、指導(dǎo)全市各類水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護(hù),負(fù)責(zé)管理流域性的重要水利工程。
9、指導(dǎo)全市農(nóng)村水利工作。編制全市農(nóng)村水利建設(shè)規(guī)劃,組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè),指導(dǎo)節(jié)水灌溉、圩區(qū)治理、河道疏浚整治、農(nóng)村飲水安全等工程建設(shè)與管理工作。指導(dǎo)全市農(nóng)村水利社會化服務(wù)體系建設(shè)。
10、指導(dǎo)全市水土保持和水土流失綜合防治工作。研究制定水土保持規(guī)劃,組織水土流失的監(jiān)測和綜合防治。
11、指導(dǎo)全市水利隊伍建設(shè),組織指導(dǎo)水利科技工作,組織重大水利科學(xué)技術(shù)的研究和推廣,擬定全市水利行業(yè)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和水利工程規(guī)程、規(guī)范并監(jiān)督實施,指導(dǎo)水利信息化工作。
12、承擔(dān)市防汛防旱指揮部的日常工作。組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)全市防汛防旱工作,對流域性河道和重要水利工程實施防汛抗旱調(diào)度,協(xié)助參與市區(qū)防洪工程、設(shè)施的規(guī)劃;負(fù)責(zé)指導(dǎo)水庫移民工作。
13、貫徹協(xié)調(diào)落實上級下達(dá)的河長制管理工作目標(biāo)任務(wù),負(fù)責(zé)河長制管理辦公室日常管理工作;負(fù)責(zé)市級河道、農(nóng)村河道及湖泊長效管理的組織、協(xié)調(diào)、考核工作;負(fù)責(zé)轄區(qū)范圍內(nèi)省骨干河道駁岸設(shè)施的管理、維修和養(yǎng)護(hù)工作。
14、擬訂全市農(nóng)機(jī)現(xiàn)代化發(fā)展戰(zhàn)略和農(nóng)業(yè)機(jī)械化中長期發(fā)展規(guī)劃及年度計劃;負(fù)責(zé)全市農(nóng)機(jī)化建設(shè)與管理;組織實施農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理工作。
15、負(fù)責(zé)全系統(tǒng)黨建工作和精神文明建設(shè),負(fù)責(zé)基層班子建設(shè)、職工思想政治工作、業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn);做好紀(jì)檢監(jiān)察、組織人事、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、群團(tuán)、信訪和知識分子、老干部的管理服務(wù)工作。
16、承辦市政府交辦的其他事項。
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
根據(jù)部門職責(zé),市水利農(nóng)機(jī)局設(shè)6個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):
1、辦公室
協(xié)助局領(lǐng)導(dǎo)組織機(jī)關(guān)日常工作,對局機(jī)關(guān)各科室工作進(jìn)行綜合協(xié)調(diào)和服務(wù)保障;負(fù)責(zé)公文處理、文書檔案、政務(wù)信息、建議提案、年鑒史志、宣傳、保密、保衛(wèi)等工作以及重大活動、重要會議的組織工作;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)內(nèi)部規(guī)章制度建設(shè);負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)辦公、內(nèi)務(wù)衛(wèi)生、安全保衛(wèi)、職工生活等方面的后勤服務(wù)工作;組織指導(dǎo)全市水利信息化工作;組織指導(dǎo)系統(tǒng)精神文明建設(shè);協(xié)助做好紀(jì)檢監(jiān)察工作。
2、組織人事科
負(fù)責(zé)并指導(dǎo)全系統(tǒng)的隊伍建設(shè)、機(jī)構(gòu)編制、組織人事、勞動工資和老干部等工作;負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)干部和直屬單位局管干部的管理工作以及優(yōu)秀青年干部的培訓(xùn)、選拔和任用工作;負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)并指導(dǎo)直屬單位的思想政治工作以及黨建、群團(tuán)等工作;指導(dǎo)全系統(tǒng)科技工作,組織系統(tǒng)重大科學(xué)研究和技術(shù)推廣;指導(dǎo)全系統(tǒng)專業(yè)技術(shù)職務(wù)評聘工作和職工教育培訓(xùn)工作;負(fù)責(zé)做好信訪工作。
3、財務(wù)審計科
指導(dǎo)全系統(tǒng)財務(wù)會計和內(nèi)部審計工作;負(fù)責(zé)編制市級部門預(yù)算和專項資金計劃;負(fù)責(zé)市以上財政性資金的使用及監(jiān)督管理;指導(dǎo)全系統(tǒng)國有資產(chǎn)監(jiān)督和管理工作;負(fù)責(zé)直屬單位財務(wù)管理、內(nèi)部審計和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作;負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)的財務(wù)會計工作。
4、水利科
指導(dǎo)全市水利規(guī)劃工作;組織起草全市水利發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃,擬定流域(區(qū)域)水利規(guī)劃和重點水利工程規(guī)劃,并監(jiān)督實施;負(fù)責(zé)全市水利投資計劃的綜合平衡,擬定全市水利固定資產(chǎn)投資計劃;組織編制、審查全市大中型水利建設(shè)項目的建議書、可行性研究報告;負(fù)責(zé)水利綜合統(tǒng)計工作。指導(dǎo)全市水利基本建設(shè)工作;負(fù)責(zé)全市大中型水利工程項目招投標(biāo)活動的監(jiān)督管理工作;指導(dǎo)重點水利工程建設(shè);指導(dǎo)全市水利工程質(zhì)量監(jiān)督和建設(shè)監(jiān)理工作,歸口管理全市水利行業(yè)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和水利工程規(guī)程、規(guī)范并監(jiān)督實施;組織審核全市水利建設(shè)相關(guān)單位的資質(zhì)及執(zhí)業(yè)人員的資格;組織有關(guān)部門做好水利建設(shè)項目的市級政府驗收;編制全市農(nóng)村水利發(fā)展規(guī)劃,組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè);指導(dǎo)節(jié)水灌溉、圩區(qū)治理、河道疏浚整治、農(nóng)村飲水安全等工程建設(shè)與管理工作,指導(dǎo)農(nóng)村水利社會化服務(wù)體系的建設(shè);承擔(dān)市防汛防旱指揮部的日常工作。組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)全市防汛防旱工作,對流域性河道和重要水利工程實施防汛抗旱調(diào)度,協(xié)助參與市區(qū)防洪工程、設(shè)施的規(guī)劃;負(fù)責(zé)指導(dǎo)水庫移民工作;負(fù)責(zé)水利學(xué)會的日常工作;負(fù)責(zé)監(jiān)督水土保持方案的實施。負(fù)責(zé)全市各類水利設(shè)施、河、湖、水庫、三九五蕩、太湖大堤等市級水利工程的管理與保護(hù);負(fù)責(zé)流域性水利工程范圍內(nèi)建設(shè)項目的審查及監(jiān)督管理;貫徹執(zhí)行水利工程管理法規(guī),對直屬工程管理單位進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo);組織指導(dǎo)全市水利工程的安全運行管理和水庫大壩的安全監(jiān)管;擬定全市重點水利工程的維修計劃并組織實施,指導(dǎo)全市水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作。
5、水政水資源科
落實實行最嚴(yán)格的水資源管理制度,負(fù)責(zé)全市水資源統(tǒng)一管理、節(jié)約、保護(hù)、監(jiān)督工作;指導(dǎo)水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)工作,組織實施太湖藍(lán)藻治理并監(jiān)督檢查;負(fù)責(zé)組織實施取水許可、水資源論證、入河排污口設(shè)置論證、水資源有償使用等制度;組織水資源調(diào)查、評價、規(guī)劃和監(jiān)測工作;負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作;組織擬定水功能區(qū)劃,核定水域納污能力,提出限制排污總量意見并監(jiān)督實施,指導(dǎo)入河排污口設(shè)置工作;負(fù)責(zé)地下水的管理和保護(hù);組織監(jiān)測河、湖、庫的水量、水質(zhì),發(fā)布全市水資源公報和水功能區(qū)水質(zhì)監(jiān)測簡報;指導(dǎo)全市水土保持工作,編制水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施;參與市重大建設(shè)項目水土保持方案的審批,負(fù)責(zé)監(jiān)督水土保持方案的實施及水土保持設(shè)施的驗收工作。負(fù)責(zé)規(guī)范性文件的擬定、備案并監(jiān)督實施; 組織開展水法規(guī)宣傳工作;組織指導(dǎo)水政監(jiān)察、農(nóng)機(jī)管理、行政執(zhí)法及行政許可工作,督促查處重大涉水、農(nóng)機(jī)違法事件,指導(dǎo)協(xié)調(diào)仲裁水事、農(nóng)機(jī)糾紛,并提供相關(guān)法律法規(guī)支持;承辦局行政許可、行政復(fù)議、行政訴訟和行政賠償工作。
6、農(nóng)機(jī)科
宣傳、貫徹、落實黨和國家農(nóng)機(jī)化工作方針和政策,制定農(nóng)機(jī)發(fā)展規(guī)劃和年度實施計劃,依法抓好農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理及農(nóng)機(jī)市場管理等工作,促進(jìn)農(nóng)機(jī)服務(wù)的專業(yè)化、社會化和產(chǎn)業(yè)化。組織開展農(nóng)機(jī)法規(guī)宣傳工作。
本部門下屬單位包括:市防汛防旱辦公室、市水利工程質(zhì)量監(jiān)督站、市水利工程建設(shè)管理中心、市水政監(jiān)察大隊、市農(nóng)機(jī)監(jiān)理所、是農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣服務(wù)站、市河湖管理所、市橫山水庫管理所、市油車水庫管理所、市抗旱排澇隊。
預(yù)算單位構(gòu)成情況:宜興市水利農(nóng)機(jī)局(市防汛防旱辦公室、市水利工程質(zhì)量監(jiān)督站并局核算)、市水利工程建設(shè)管理中心、市水政監(jiān)察大隊、市農(nóng)機(jī)監(jiān)理所、是農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣服務(wù)站、市河湖管理所。
三、2018年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)
將繼續(xù)堅持中央、省、市水利(農(nóng)機(jī))工作會議精神,積極實踐可持續(xù)發(fā)展的治水思路,強(qiáng)化責(zé)任,細(xì)化措施,重點突出防汛防旱減災(zāi),扎實抓好水利工程建設(shè),全力推進(jìn)水利現(xiàn)代化和農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展進(jìn)程,為我市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供良好的基礎(chǔ)服務(wù)保障。1、強(qiáng)力推進(jìn)水利工程建設(shè)。2018年將繼續(xù)緊抓防洪工程、河道綜合整治(清淤)工程、太湖應(yīng)急清淤工程、農(nóng)村河道清淤工程、新孟河延伸拓浚工程等各項工程建設(shè)。2、全力抓好防汛防旱防臺工作。在全力實施十三五防洪排澇規(guī)劃項目的基礎(chǔ)上,切實把保障人民群眾生命財產(chǎn)安全放在第一位,確保安全度汛。3、積極抓好工程建設(shè)管理。繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)業(yè)水價改革,繼續(xù)落實維修養(yǎng)護(hù)項目,繼續(xù)加強(qiáng)工程規(guī)范長效管理,繼續(xù)做好安全管理工作。4、持續(xù)開展水生態(tài)環(huán)境治理。積極謀劃藍(lán)藻打撈處置工作方案,積極推進(jìn)河長制工作,進(jìn)一步落實河長及河長辦職責(zé)。5、繼續(xù)加強(qiáng)水政水資源管理。大力加強(qiáng)水政監(jiān)察隊伍建設(shè),積極開展水行政執(zhí)法檢查專項活動,依法查處水行政違法行為,維護(hù)良好水事秩序。積極推進(jìn)水生態(tài)文明城市建設(shè)試點各項工作,確保飲用水源水質(zhì)安全6、有序推進(jìn)農(nóng)機(jī)推廣及監(jiān)理工作。認(rèn)真做好糧食生產(chǎn)全程機(jī)械化整體推進(jìn)示范縣第二年度建設(shè),繼續(xù)做好農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作,積極推廣新機(jī)具、新技術(shù),全面完成秸稈機(jī)械化還田工作,加強(qiáng)農(nóng)機(jī)服務(wù)組織建設(shè),繼續(xù)開展農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)長效管理工作,嚴(yán)抓農(nóng)機(jī)安全監(jiān)管工作,確保農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)。
第二部分 市水利農(nóng)機(jī)局2018年度部門預(yù)算表(見附表)
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、財政撥款支出預(yù)算表
六、財政撥款基本支出預(yù)算表
七、政府性基金支出預(yù)算表
八、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表
十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表
十二、政府采購支出預(yù)算表
第三部分2018年度部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況說明
市水利農(nóng)機(jī)局 部門2018年度收入、支出預(yù)算總計 3720.19 萬元,與上年相比收、支預(yù)算總計各增加 317.96 萬元,增長 9.34 %。主要原因是人員工資、公積金、提租補(bǔ)貼政策性調(diào)整水庫運行經(jīng)費增加等。
(一)收入預(yù)算總計3720.19萬元。包括:
1.財政撥款收入預(yù)算總計3720.19萬元。
(1)一般公共預(yù)算收入預(yù)算3720.19萬元,與上年相比增加317.96萬元,增長9.34%。主要原因是人員工資、公積金、提租補(bǔ)貼政策性調(diào)整水庫運行經(jīng)費增加等。
(2)政府性基金收入預(yù)算0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。
2.財政專戶管理資金收入預(yù)算總計0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。
3.其他資金收入預(yù)算總計0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算數(shù)為0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。
(二)支出預(yù)算總計3720.19萬元。包括:
1.農(nóng)林水(類)支出3720.19萬元,主要用于開展水利業(yè)務(wù)、農(nóng)機(jī)管理而發(fā)生的基本支出和項目支出。與上年相比增加317.96萬元,9.34%。主要原因是人員工資、公積金、提租補(bǔ)貼政策性調(diào)整水庫運行經(jīng)費增加等。
2.結(jié)轉(zhuǎn)下年資金預(yù)算數(shù)為0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。
此外,基本支出預(yù)算數(shù)為1934.19萬元。與上年相比增加534.96萬元,增長38.23%。主要原因是人員工資、公積金、提租補(bǔ)貼政策性調(diào)整水庫運行經(jīng)費增加等。
項目支出預(yù)算數(shù)為1786.00萬元。與上年相比減少217.00萬元,減少10.83%。主要原因是河湖管理的專項經(jīng)費減少。
單位預(yù)留機(jī)動經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。
二、收入預(yù)算情況說明
市水利農(nóng)機(jī)局部門本年收入預(yù)算合計37250.19萬元,其中:
一般公共預(yù)算收入3720.19萬元,占100.00%;
政府性基金預(yù)算收入0萬元,占0%;
財政專戶管理資金0萬元,占0 %;
其他資金0萬元,占0%;
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元,占0%。
三、支出預(yù)算情況說明
市水利農(nóng)機(jī)局部門本年支出預(yù)算合計3720.19萬元,其中:
基本支出1934.19萬元,占51.99%;
項目支出1786.00萬元,占48.01%;
單位預(yù)留機(jī)動經(jīng)費0萬元,占0 %;
結(jié)轉(zhuǎn)下年資金0萬元,占0%。
四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
市水利農(nóng)機(jī)局部門2018年度財政撥款收、支總預(yù)算3720.19萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加317.96萬元,增長9.34 %。主要原因是人員工資、公積金、提租補(bǔ)貼政策性調(diào)整等。
五、財政撥款支出預(yù)算情況說明
市水利農(nóng)機(jī)局部門2018年財政撥款預(yù)算支出3720.19萬元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比,財政撥款支出增加
317.96萬元,增長9.34%。主要原因是人員工資、公積金、提租補(bǔ)貼政策性調(diào)整、水庫運行經(jīng)費增加等。
其中:
(一)農(nóng)林水支出(類)
1.農(nóng)業(yè)支出945.85萬元,與上年相比增加111.97萬元,增長13.42%。主要原因是人員工資、公積金、提租補(bǔ)貼政策性調(diào)整等。
2.水利支出2774.34萬元,與上年相比增加105.99萬元,增長13.42%。主要原因是人員工資、公積金、提租補(bǔ)貼政策性調(diào)整、水庫運行經(jīng)費增加等。
六、財政撥款基本支出預(yù)算情況說明
市水利農(nóng)機(jī)局部門2018年度財政撥款基本支出預(yù)算1934.19萬元,其中:
(一)人員經(jīng)費1794.59萬元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
(二)公用經(jīng)費139.60萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
市水利農(nóng)機(jī)局部門2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算3720.19萬元,與上年相比增加317.96萬元,增長9.34%。主要原因是人員工資、公積金、提租補(bǔ)貼政策性調(diào)整、水庫運行經(jīng)費增加等。
八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明
市水利農(nóng)機(jī)局部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算1934.19萬元,其中:
(一)人員經(jīng)費1794.59萬元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
(二)公用經(jīng)費139.60萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算情況說明
市水利農(nóng)機(jī)局部門2018 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出中,因公出國(境)費支出0萬元,占“三公”經(jīng)費的0 %;公務(wù)用車購置及運行費支出48.00萬元,占“三公”經(jīng)費的56.14%;公務(wù)接待費支出9.00萬元,占“三公”經(jīng)費的10.52 %。具體情況如下:
1.因公出國(境)費預(yù)算支出0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。
2.公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算支出48.00萬元。其中:
(1)公務(wù)用車購置預(yù)算支出0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。(2)公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算支出48.00萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。
3.公務(wù)接待費預(yù)算支出9.00萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。
市水利農(nóng)機(jī)局部門2018年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費預(yù)算支出10.00萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。
市水利農(nóng)機(jī)局部門2018年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費預(yù)算支出18.50萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明
市水利農(nóng)機(jī)局部門2018年政府性基金支出預(yù)算支出0萬元與上年預(yù)算數(shù)相同。
十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算情況說明
2018年本部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出53.40
萬元,與上年相比增加0.60萬元,增長1.13 %。人員性質(zhì)改變,定額增加。
十二、政府采購支出預(yù)算情況說明
2018年度政府采購支出預(yù)算總額26.50萬元,其中:擬采購貨物支出26.50萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務(wù)支出0萬元。
十三、其他重要事項說明
(一)預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況說明
2018年本部門共1個項目實行績效目標(biāo)管理,涉及財政性資金合計401.00萬元。
(二)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況
2018年本部門國有資本經(jīng)營預(yù)算收入為0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款:指一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款(補(bǔ)助)資金、專項收入。
三、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。
四、其他資金:包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。
五、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、單位預(yù)留機(jī)動經(jīng)費:指預(yù)算單位年初預(yù)留用于年度執(zhí)行中增人、增資等不可預(yù)見支出的經(jīng)費。
八、“三公”經(jīng)費:指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
九、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。在財政部有明確規(guī)定前,“機(jī)關(guān)運行經(jīng)費”暫指行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。
宜興市水利農(nóng)機(jī)局
2018年2月1日
2018年部門預(yù)算公開-附表.xls