市水利局

宜興市水利農(nóng)機(jī)局

2018年部門預(yù)算公開資料

目  錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

三、2018年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分 宜興市水利農(nóng)機(jī)局2018年度部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、財政撥款支出預(yù)算表

六、財政撥款基本支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表

十、政府性基金財政撥款支出預(yù)算表

十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表

十二、政府采購支出預(yù)算表

第三部分宜興市水利農(nóng)機(jī)局2017年度部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

1、貫徹實施國家和省、市有關(guān)水行政方面的法律法規(guī)和政策方針；組織擬訂和參與制定全市水行政管理措施并監(jiān)督實施，實行依法治水，依法管水。

2、擬訂全市水利發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，并負(fù)責(zé)組織實施；編制市內(nèi)主要河道、湖泊和流域（區(qū)域）綜合規(guī)劃，制定水資源保護(hù)、防洪、節(jié)水等專業(yè)規(guī)劃，并監(jiān)督實施；組織對有關(guān)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃、城市總體規(guī)劃及重大建設(shè)項目的水資源和防洪的論證評價工作。

3、統(tǒng)一管理全市水資源（含空中水、地表水、地下水）。組織擬訂全市水中長期供求計劃、水量分配方案并監(jiān)督實施；擬訂全市節(jié)約用水政策，編制全市節(jié)約用水規(guī)劃，制定有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施；組織實施取水許可制度和水資源費征收制度，指導(dǎo)再生水等非傳統(tǒng)水資源開發(fā)利用工作。

4、擬訂水資源保護(hù)規(guī)劃。組織水功能區(qū)的劃分和向飲水區(qū)等水域排污的控制；組織指導(dǎo)太湖藍(lán)藻治理和水生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作；監(jiān)測河、湖、庫的水量、水質(zhì)，審定水域納污能力，提出限制排污總量的意見；組織發(fā)布全市水資源公報和水功能區(qū)水質(zhì)監(jiān)測簡報。

5、組織、指導(dǎo)水行政執(zhí)法和水政監(jiān)察工作，加強(qiáng)河道管理，依法查處重大涉水違法事件，協(xié)調(diào)并仲裁水事糾紛。負(fù)責(zé)有關(guān)行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作。

6、負(fù)責(zé)全系統(tǒng)資金的計劃、使用、管理及內(nèi)部審計監(jiān)督，研究水利、農(nóng)機(jī)投入機(jī)制和籌資措施，指導(dǎo)系統(tǒng)國有資產(chǎn)監(jiān)督和管理工作。

7、指導(dǎo)全市水利基本建設(shè)工作。組織編制、審查市大中型水利基本建設(shè)項目建議書和可行性研究報告，負(fù)責(zé)重點水利工程建設(shè)項目的組織實施及質(zhì)量監(jiān)督。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作。

8、組織、指導(dǎo)全市各類水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護(hù)，負(fù)責(zé)管理流域性的重要水利工程。

9、指導(dǎo)全市農(nóng)村水利工作。編制全市農(nóng)村水利建設(shè)規(guī)劃，組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)，指導(dǎo)節(jié)水灌溉、圩區(qū)治理、河道疏浚整治、農(nóng)村飲水安全等工程建設(shè)與管理工作。指導(dǎo)全市農(nóng)村水利社會化服務(wù)體系建設(shè)。

10、指導(dǎo)全市水土保持和水土流失綜合防治工作。研究制定水土保持規(guī)劃，組織水土流失的監(jiān)測和綜合防治。

11、指導(dǎo)全市水利隊伍建設(shè)，組織指導(dǎo)水利科技工作，組織重大水利科學(xué)技術(shù)的研究和推廣，擬定全市水利行業(yè)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和水利工程規(guī)程、規(guī)范并監(jiān)督實施，指導(dǎo)水利信息化工作。 

12、承擔(dān)市防汛防旱指揮部的日常工作。組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)全市防汛防旱工作，對流域性河道和重要水利工程實施防汛抗旱調(diào)度，協(xié)助參與市區(qū)防洪工程、設(shè)施的規(guī)劃；負(fù)責(zé)指導(dǎo)水庫移民工作。

13、貫徹協(xié)調(diào)落實上級下達(dá)的河長制管理工作目標(biāo)任務(wù)，負(fù)責(zé)河長制管理辦公室日常管理工作；負(fù)責(zé)市級河道、農(nóng)村河道及湖泊長效管理的組織、協(xié)調(diào)、考核工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)范圍內(nèi)省骨干河道駁岸設(shè)施的管理、維修和養(yǎng)護(hù)工作。

14、擬訂全市農(nóng)機(jī)現(xiàn)代化發(fā)展戰(zhàn)略和農(nóng)業(yè)機(jī)械化中長期發(fā)展規(guī)劃及年度計劃；負(fù)責(zé)全市農(nóng)機(jī)化建設(shè)與管理；組織實施農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理工作。

15、負(fù)責(zé)全系統(tǒng)黨建工作和精神文明建設(shè)，負(fù)責(zé)基層班子建設(shè)、職工思想政治工作、業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)；做好紀(jì)檢監(jiān)察、組織人事、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、群團(tuán)、信訪和知識分子、老干部的管理服務(wù)工作。

16、承辦市政府交辦的其他事項。

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

根據(jù)部門職責(zé)，市水利農(nóng)機(jī)局設(shè)6個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

1、辦公室

協(xié)助局領(lǐng)導(dǎo)組織機(jī)關(guān)日常工作，對局機(jī)關(guān)各科室工作進(jìn)行綜合協(xié)調(diào)和服務(wù)保障；負(fù)責(zé)公文處理、文書檔案、政務(wù)信息、建議提案、年鑒史志、宣傳、保密、保衛(wèi)等工作以及重大活動、重要會議的組織工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)內(nèi)部規(guī)章制度建設(shè)；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)辦公、內(nèi)務(wù)衛(wèi)生、安全保衛(wèi)、職工生活等方面的后勤服務(wù)工作；組織指導(dǎo)全市水利信息化工作；組織指導(dǎo)系統(tǒng)精神文明建設(shè)；協(xié)助做好紀(jì)檢監(jiān)察工作。

2、組織人事科

負(fù)責(zé)并指導(dǎo)全系統(tǒng)的隊伍建設(shè)、機(jī)構(gòu)編制、組織人事、勞動工資和老干部等工作；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)干部和直屬單位局管干部的管理工作以及優(yōu)秀青年干部的培訓(xùn)、選拔和任用工作；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)并指導(dǎo)直屬單位的思想政治工作以及黨建、群團(tuán)等工作；指導(dǎo)全系統(tǒng)科技工作，組織系統(tǒng)重大科學(xué)研究和技術(shù)推廣；指導(dǎo)全系統(tǒng)專業(yè)技術(shù)職務(wù)評聘工作和職工教育培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)做好信訪工作。

3、財務(wù)審計科

指導(dǎo)全系統(tǒng)財務(wù)會計和內(nèi)部審計工作；負(fù)責(zé)編制市級部門預(yù)算和專項資金計劃；負(fù)責(zé)市以上財政性資金的使用及監(jiān)督管理；指導(dǎo)全系統(tǒng)國有資產(chǎn)監(jiān)督和管理工作；負(fù)責(zé)直屬單位財務(wù)管理、內(nèi)部審計和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)的財務(wù)會計工作。

4、水利科

指導(dǎo)全市水利規(guī)劃工作；組織起草全市水利發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，擬定流域（區(qū)域）水利規(guī)劃和重點水利工程規(guī)劃，并監(jiān)督實施；負(fù)責(zé)全市水利投資計劃的綜合平衡，擬定全市水利固定資產(chǎn)投資計劃；組織編制、審查全市大中型水利建設(shè)項目的建議書、可行性研究報告；負(fù)責(zé)水利綜合統(tǒng)計工作。指導(dǎo)全市水利基本建設(shè)工作；負(fù)責(zé)全市大中型水利工程項目招投標(biāo)活動的監(jiān)督管理工作；指導(dǎo)重點水利工程建設(shè)；指導(dǎo)全市水利工程質(zhì)量監(jiān)督和建設(shè)監(jiān)理工作，歸口管理全市水利行業(yè)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和水利工程規(guī)程、規(guī)范并監(jiān)督實施；組織審核全市水利建設(shè)相關(guān)單位的資質(zhì)及執(zhí)業(yè)人員的資格；組織有關(guān)部門做好水利建設(shè)項目的市級政府驗收；編制全市農(nóng)村水利發(fā)展規(guī)劃，組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)；指導(dǎo)節(jié)水灌溉、圩區(qū)治理、河道疏浚整治、農(nóng)村飲水安全等工程建設(shè)與管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村水利社會化服務(wù)體系的建設(shè)；承擔(dān)市防汛防旱指揮部的日常工作。組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)全市防汛防旱工作，對流域性河道和重要水利工程實施防汛抗旱調(diào)度，協(xié)助參與市區(qū)防洪工程、設(shè)施的規(guī)劃；負(fù)責(zé)指導(dǎo)水庫移民工作；負(fù)責(zé)水利學(xué)會的日常工作;負(fù)責(zé)監(jiān)督水土保持方案的實施。負(fù)責(zé)全市各類水利設(shè)施、河、湖、水庫、三九五蕩、太湖大堤等市級水利工程的管理與保護(hù)；負(fù)責(zé)流域性水利工程范圍內(nèi)建設(shè)項目的審查及監(jiān)督管理；貫徹執(zhí)行水利工程管理法規(guī)，對直屬工程管理單位進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；組織指導(dǎo)全市水利工程的安全運行管理和水庫大壩的安全監(jiān)管；擬定全市重點水利工程的維修計劃并組織實施，指導(dǎo)全市水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作。

5、水政水資源科

落實實行最嚴(yán)格的水資源管理制度，負(fù)責(zé)全市水資源統(tǒng)一管理、節(jié)約、保護(hù)、監(jiān)督工作；指導(dǎo)水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)工作，組織實施太湖藍(lán)藻治理并監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)組織實施取水許可、水資源論證、入河排污口設(shè)置論證、水資源有償使用等制度；組織水資源調(diào)查、評價、規(guī)劃和監(jiān)測工作；負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作；組織擬定水功能區(qū)劃，核定水域納污能力，提出限制排污總量意見并監(jiān)督實施，指導(dǎo)入河排污口設(shè)置工作；負(fù)責(zé)地下水的管理和保護(hù)；組織監(jiān)測河、湖、庫的水量、水質(zhì)，發(fā)布全市水資源公報和水功能區(qū)水質(zhì)監(jiān)測簡報;指導(dǎo)全市水土保持工作，編制水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施；參與市重大建設(shè)項目水土保持方案的審批，負(fù)責(zé)監(jiān)督水土保持方案的實施及水土保持設(shè)施的驗收工作。負(fù)責(zé)規(guī)范性文件的擬定、備案并監(jiān)督實施； 組織開展水法規(guī)宣傳工作；組織指導(dǎo)水政監(jiān)察、農(nóng)機(jī)管理、行政執(zhí)法及行政許可工作，督促查處重大涉水、農(nóng)機(jī)違法事件，指導(dǎo)協(xié)調(diào)仲裁水事、農(nóng)機(jī)糾紛，并提供相關(guān)法律法規(guī)支持；承辦局行政許可、行政復(fù)議、行政訴訟和行政賠償工作。

6、農(nóng)機(jī)科

宣傳、貫徹、落實黨和國家農(nóng)機(jī)化工作方針和政策，制定農(nóng)機(jī)發(fā)展規(guī)劃和年度實施計劃，依法抓好農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理及農(nóng)機(jī)市場管理等工作，促進(jìn)農(nóng)機(jī)服務(wù)的專業(yè)化、社會化和產(chǎn)業(yè)化。組織開展農(nóng)機(jī)法規(guī)宣傳工作。

本部門下屬單位包括：市防汛防旱辦公室、市水利工程質(zhì)量監(jiān)督站、市水利工程建設(shè)管理中心、市水政監(jiān)察大隊、市農(nóng)機(jī)監(jiān)理所、是農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣服務(wù)站、市河湖管理所、市橫山水庫管理所、市油車水庫管理所、市抗旱排澇隊。

預(yù)算單位構(gòu)成情況：宜興市水利農(nóng)機(jī)局（市防汛防旱辦公室、市水利工程質(zhì)量監(jiān)督站并局核算）、市水利工程建設(shè)管理中心、市水政監(jiān)察大隊、市農(nóng)機(jī)監(jiān)理所、是農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣服務(wù)站、市河湖管理所。

三、2018年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)

將繼續(xù)堅持中央、省、市水利（農(nóng)機(jī)）工作會議精神，積極實踐可持續(xù)發(fā)展的治水思路，強(qiáng)化責(zé)任，細(xì)化措施，重點突出防汛防旱減災(zāi)，扎實抓好水利工程建設(shè)，全力推進(jìn)水利現(xiàn)代化和農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展進(jìn)程，為我市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供良好的基礎(chǔ)服務(wù)保障。1、強(qiáng)力推進(jìn)水利工程建設(shè)。2018年將繼續(xù)緊抓防洪工程、河道綜合整治（清淤）工程、太湖應(yīng)急清淤工程、農(nóng)村河道清淤工程、新孟河延伸拓浚工程等各項工程建設(shè)。2、全力抓好防汛防旱防臺工作。在全力實施十三五防洪排澇規(guī)劃項目的基礎(chǔ)上，切實把保障人民群眾生命財產(chǎn)安全放在第一位，確保安全度汛。3、積極抓好工程建設(shè)管理。繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)業(yè)水價改革，繼續(xù)落實維修養(yǎng)護(hù)項目，繼續(xù)加強(qiáng)工程規(guī)范長效管理，繼續(xù)做好安全管理工作。4、持續(xù)開展水生態(tài)環(huán)境治理。積極謀劃藍(lán)藻打撈處置工作方案，積極推進(jìn)河長制工作，進(jìn)一步落實河長及河長辦職責(zé)。5、繼續(xù)加強(qiáng)水政水資源管理。大力加強(qiáng)水政監(jiān)察隊伍建設(shè)，積極開展水行政執(zhí)法檢查專項活動，依法查處水行政違法行為，維護(hù)良好水事秩序。積極推進(jìn)水生態(tài)文明城市建設(shè)試點各項工作，確保飲用水源水質(zhì)安全6、有序推進(jìn)農(nóng)機(jī)推廣及監(jiān)理工作。認(rèn)真做好糧食生產(chǎn)全程機(jī)械化整體推進(jìn)示范縣第二年度建設(shè)，繼續(xù)做好農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作，積極推廣新機(jī)具、新技術(shù)，全面完成秸稈機(jī)械化還田工作，加強(qiáng)農(nóng)機(jī)服務(wù)組織建設(shè)，繼續(xù)開展農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)長效管理工作，嚴(yán)抓農(nóng)機(jī)安全監(jiān)管工作，確保農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)。

第二部分 市水利農(nóng)機(jī)局2018年度部門預(yù)算表（見附表）

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、財政撥款支出預(yù)算表

六、財政撥款基本支出預(yù)算表

七、政府性基金支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表

十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表

十二、政府采購支出預(yù)算表

第三部分2018年度部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

市水利農(nóng)機(jī)局 部門2018年度收入、支出預(yù)算總計 3720.19   萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計各增加 317.96   萬元，增長  9.34  %。主要原因是人員工資、公積金、提租補(bǔ)貼政策性調(diào)整水庫運行經(jīng)費增加等。

（一）收入預(yù)算總計3720.19萬元。包括：

1．財政撥款收入預(yù)算總計3720.19萬元。

（1）一般公共預(yù)算收入預(yù)算3720.19萬元，與上年相比增加317.96萬元，增長9.34%。主要原因是人員工資、公積金、提租補(bǔ)貼政策性調(diào)整水庫運行經(jīng)費增加等。

（2）政府性基金收入預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

2．財政專戶管理資金收入預(yù)算總計0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

3．其他資金收入預(yù)算總計0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

4．上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算數(shù)為0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

（二）支出預(yù)算總計3720.19萬元。包括：

1．農(nóng)林水（類）支出3720.19萬元，主要用于開展水利業(yè)務(wù)、農(nóng)機(jī)管理而發(fā)生的基本支出和項目支出。與上年相比增加317.96萬元，9.34%。主要原因是人員工資、公積金、提租補(bǔ)貼政策性調(diào)整水庫運行經(jīng)費增加等。

2．結(jié)轉(zhuǎn)下年資金預(yù)算數(shù)為0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

此外，基本支出預(yù)算數(shù)為1934.19萬元。與上年相比增加534.96萬元，增長38.23%。主要原因是人員工資、公積金、提租補(bǔ)貼政策性調(diào)整水庫運行經(jīng)費增加等。

項目支出預(yù)算數(shù)為1786.00萬元。與上年相比減少217.00萬元，減少10.83%。主要原因是河湖管理的專項經(jīng)費減少。

單位預(yù)留機(jī)動經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

二、收入預(yù)算情況說明

市水利農(nóng)機(jī)局部門本年收入預(yù)算合計37250.19萬元，其中：

一般公共預(yù)算收入3720.19萬元，占100.00%；

政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；

財政專戶管理資金0萬元，占0 %；

其他資金0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元，占0%。

三、支出預(yù)算情況說明

市水利農(nóng)機(jī)局部門本年支出預(yù)算合計3720.19萬元，其中：

基本支出1934.19萬元，占51.99%；

項目支出1786.00萬元，占48.01%；

單位預(yù)留機(jī)動經(jīng)費0萬元，占0 %；

結(jié)轉(zhuǎn)下年資金0萬元，占0%。

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

市水利農(nóng)機(jī)局部門2018年度財政撥款收、支總預(yù)算3720.19萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加317.96萬元，增長9.34 %。主要原因是人員工資、公積金、提租補(bǔ)貼政策性調(diào)整等。

五、財政撥款支出預(yù)算情況說明

市水利農(nóng)機(jī)局部門2018年財政撥款預(yù)算支出3720.19萬元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比，財政撥款支出增加

317.96萬元，增長9.34%。主要原因是人員工資、公積金、提租補(bǔ)貼政策性調(diào)整、水庫運行經(jīng)費增加等。

其中：

（一）農(nóng)林水支出（類）

1．農(nóng)業(yè)支出945.85萬元，與上年相比增加111.97萬元，增長13.42%。主要原因是人員工資、公積金、提租補(bǔ)貼政策性調(diào)整等。

2．水利支出2774.34萬元，與上年相比增加105.99萬元，增長13.42%。主要原因是人員工資、公積金、提租補(bǔ)貼政策性調(diào)整、水庫運行經(jīng)費增加等。

六、財政撥款基本支出預(yù)算情況說明

市水利農(nóng)機(jī)局部門2018年度財政撥款基本支出預(yù)算1934.19萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費1794.59萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費139.60萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

市水利農(nóng)機(jī)局部門2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算3720.19萬元，與上年相比增加317.96萬元，增長9.34%。主要原因是人員工資、公積金、提租補(bǔ)貼政策性調(diào)整、水庫運行經(jīng)費增加等。

八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

市水利農(nóng)機(jī)局部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算1934.19萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費1794.59萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費139.60萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算情況說明

市水利農(nóng)機(jī)局部門2018 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出中，因公出國（境）費支出0萬元，占“三公”經(jīng)費的0 %；公務(wù)用車購置及運行費支出48.00萬元，占“三公”經(jīng)費的56.14%；公務(wù)接待費支出9.00萬元，占“三公”經(jīng)費的10.52 %。具體情況如下：

1．因公出國（境）費預(yù)算支出0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

2．公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算支出48.00萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。（2）公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算支出48.00萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

3．公務(wù)接待費預(yù)算支出9.00萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

市水利農(nóng)機(jī)局部門2018年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費預(yù)算支出10.00萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

市水利農(nóng)機(jī)局部門2018年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費預(yù)算支出18.50萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

市水利農(nóng)機(jī)局部門2018年政府性基金支出預(yù)算支出0萬元與上年預(yù)算數(shù)相同。

十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

2018年本部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出53.40

萬元，與上年相比增加0.60萬元，增長1.13 %。人員性質(zhì)改變，定額增加。

十二、政府采購支出預(yù)算情況說明

2018年度政府采購支出預(yù)算總額26.50萬元，其中：擬采購貨物支出26.50萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務(wù)支出0萬元。

十三、其他重要事項說明

（一）預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

2018年本部門共1個項目實行績效目標(biāo)管理，涉及財政性資金合計401.00萬元。

（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況

2018年本部門國有資本經(jīng)營預(yù)算收入為0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款：指一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補(bǔ)助）資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、單位預(yù)留機(jī)動經(jīng)費：指預(yù)算單位年初預(yù)留用于年度執(zhí)行中增人、增資等不可預(yù)見支出的經(jīng)費。

八、“三公”經(jīng)費：指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。在財政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運行經(jīng)費”暫指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。

宜興市水利農(nóng)機(jī)局

          2018年2月1日