索引號(hào) | 014046317/2018-06010 | 生成日期 | 2018-02-06 | 公開日期 | 2018-02-06 | |
文件編號(hào) | 公開時(shí)限 | 長期公開 | ||||
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 市安監(jiān)局 | 公開形式 | 網(wǎng)站,文件 | |||
公開方式 | 主動(dòng)公開 | 公開范圍 | 面向全社會(huì) | |||
效力狀況 | 有效 | 公開程序 | 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開 | |||
主題(一) | 財(cái)政、金融、審計(jì) | 主題(二) | 財(cái)政 | 體裁 | 公告 | |
關(guān)鍵詞 | 預(yù)算,決算,安全生產(chǎn) | 分類詞 | 財(cái)政,安全生產(chǎn)監(jiān)管 | |||
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內(nèi)容概述 | 宜興市安監(jiān)局部門2018年度部門預(yù)算公開目 錄第一部分 部門概況一、主要職能二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況三、2018年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)第二部分 2018年度部門預(yù)算表一、收支預(yù)算總表二、收入預(yù)算總表三、支出預(yù)算總表四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表五、財(cái)政撥款支出預(yù)… |
宜興市安監(jiān)局部門2018年度部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
三、2018年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)
第二部分 2018年度部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表
六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表
十、政府性基金財(cái)政撥款支出預(yù)算表
十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
十二、政府采購支出預(yù)算表
第三部分 2018年度部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、 主要職能
(1)、承擔(dān)市政府安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室的日常工作。研究提出全市安全生產(chǎn)重大方針政策、規(guī)劃和重要措施的建議;監(jiān)督檢查、指導(dǎo)協(xié)調(diào)市有關(guān)部門和各鎮(zhèn)園區(qū)街道的安全生產(chǎn)工作;組織全市安全生產(chǎn)大檢查和專項(xiàng)檢查;組織協(xié)調(diào)重大事故應(yīng)急救援工作;指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作;承辦市政府安委會(huì)召開的會(huì)議和重要活動(dòng);督促、檢查市政府安委會(huì)會(huì)議決定事項(xiàng)的貫徹落實(shí)情況。
(2)、綜合管理全市安全生產(chǎn)工作。組織起草全市安全生產(chǎn)規(guī)范性文件,指導(dǎo)工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位制定和執(zhí)行安全生產(chǎn)規(guī)章、規(guī)程及標(biāo)準(zhǔn),組織并督促實(shí)施。
(3)、負(fù)責(zé)發(fā)布全市安全生產(chǎn)信息,綜合管理全市安全生產(chǎn)傷亡事故情況統(tǒng)計(jì)和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法分析工作;依法組織、協(xié)調(diào)本市權(quán)限內(nèi)的事故調(diào)查處理工作,并監(jiān)督事故查處的落實(shí)情況;組織、指揮和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作。
(4)、負(fù)責(zé)綜合監(jiān)督管理危險(xiǎn)化學(xué)品和煙花爆竹安全生產(chǎn)工作。
(5)、組織、指導(dǎo)全市安全生產(chǎn)宣傳教育工作,負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理人員安全培訓(xùn)、考核工作;依法組織、指導(dǎo)并監(jiān)督特種作業(yè)人員(特種設(shè)備作業(yè)人員除外)的考核工作和生產(chǎn)經(jīng)營單位主要經(jīng)營管理者、安全管理人員的安全資格考試工作;監(jiān)督檢查生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)工作。組織和配合上級(jí)部門實(shí)施安全工程師從業(yè)資格考試及注冊的管理工作
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
根據(jù)部門職責(zé),本單位內(nèi)設(shè)6個(gè)職能科室,分別是:辦公室、宣教法制科、危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理科(掛“安全生產(chǎn)應(yīng)急管理中心”、“行政許可服務(wù)科”兩塊牌子)、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理科、職業(yè)安全健康監(jiān)督科、監(jiān)察室。下轄1個(gè)副科級(jí)事業(yè)單位——宜興市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì)。核定行政編制13個(gè),事業(yè)編制45個(gè)?,F(xiàn)實(shí)有行政編制人員17個(gè),事業(yè)編制人員參照公務(wù)員管理39個(gè),另有非編人員18個(gè),考試點(diǎn)工作人員2人,外聘化工坐班專家1人。
監(jiān)察大隊(duì)具有法人資格,但不實(shí)行獨(dú)立核算,所有的經(jīng)費(fèi)和安監(jiān)局合并在一起核算。
本部門另外無下屬單位。
三、2018年部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)
執(zhí)法檢查工作要點(diǎn)
1、認(rèn)真開展“安全生產(chǎn)執(zhí)法提升年”活動(dòng),全年計(jì)劃檢查企業(yè)不少于873家。
2、做好委托執(zhí)法指導(dǎo)督促工作,每個(gè)基層政府委托執(zhí)法數(shù)量要占到計(jì)劃檢查數(shù)字的5%。
3、參照國家安監(jiān)總局新的《安全監(jiān)管監(jiān)察執(zhí)法裝備配備標(biāo)準(zhǔn)》要求,規(guī)范現(xiàn)場執(zhí)法辦案配備基本標(biāo)準(zhǔn)。
危險(xiǎn)化學(xué)品工作要點(diǎn)
1. 繼續(xù)推進(jìn)危險(xiǎn)化學(xué)品安全綜合治理。
2.加快標(biāo)準(zhǔn)化提檔升級(jí)。
3.推進(jìn)專項(xiàng)整治隱患整改。
4.加強(qiáng)現(xiàn)場作業(yè)管理。
職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)管工作要點(diǎn)
1.推動(dòng)企業(yè)法定責(zé)任落實(shí)。
2.開展職業(yè)健康示范企業(yè)創(chuàng)建。
3.加強(qiáng)對中介技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)管理。
4.開展華東石材市場石材加工企業(yè)專項(xiàng)整治。
宣傳教育培訓(xùn)工作要點(diǎn)
1.組織開展“安監(jiān)衛(wèi)士”評選和“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)。
2.組織安全培訓(xùn)150期,培訓(xùn)人數(shù)不少于1.5萬人。
一般工貿(mào)工作要點(diǎn)
1.依法依規(guī)調(diào)查事故,嚴(yán)格按照事故嚴(yán)管制度流程促使事故企業(yè)向示范企業(yè)轉(zhuǎn)變;
2.進(jìn)一步推進(jìn)涉爆粉塵企業(yè)除塵系統(tǒng)的隱患整改工作;
3.推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作;
4.繼續(xù)推進(jìn)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作,鼓勵(lì)重點(diǎn)企業(yè)提檔升級(jí);
5.嚴(yán)把非煤礦山行政許可關(guān)。
第二部分 2018年度部門預(yù)算表
詳見附件“宜興市安監(jiān)局2018年度預(yù)算公開表”
第三部分 2018年度部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況說明
宜興市安監(jiān)局2018年度收入、支出預(yù)算總計(jì)2403.42萬元,與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加293.13萬元,增長13.89%。主要原因是人員工資、公積金等政策性增加。其中:
(一)收入預(yù)算總計(jì)2403.42 萬元。包括:
1.財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì)2403.42萬元。
(1)一般公共預(yù)算收入預(yù)算2403.42萬元,與上年相比增加293.13 萬元,增長13.89%。主要原因是人員工資、公積金等政策性增加。
(2)政府性基金收入預(yù)算 0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。
2.財(cái)政專戶管理資金收入預(yù)算總計(jì)0萬元。與上年預(yù)算數(shù)相同。
3.其他資金收入預(yù)算總計(jì)0萬元。與上年預(yù)算數(shù)相同。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算數(shù)為0萬元。與上年預(yù)算數(shù)相同。
(二)支出預(yù)算總計(jì)2403.42萬元。包括:
1.一般公共服務(wù)支出0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。
2.外交支出0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。
3.國防支出0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。
4.公共安全支出0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。
5.教育支出0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。
6.科學(xué)技術(shù)支出0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。
7.文化體育與傳媒支出0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。
10.節(jié)能環(huán)保支出0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。
12.農(nóng)林水支出0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。
13.交通運(yùn)輸支出0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。
14.資源勘探信息等支出2403.42萬元,主要用于工資福利支出、商品服務(wù)支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、部門專項(xiàng)支出。與上年相比增加293.13萬元,增長13.89%。主要原因是人員工資、公積金等政策性增加。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。
16.金融支出0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。
17.國土海洋氣象等支出0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。
18.住房保障支出0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。
19.糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。
20.其他支出0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。
21.結(jié)轉(zhuǎn)下年資金預(yù)算數(shù)為0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。
此外,基本支出預(yù)算數(shù)為1414.82萬元。與上年相比增加293.63 萬元,增長26.19%。主要原因是人員工資、公積金等政策性增加。
項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為988.6萬元。與上年相比減少0.5萬元,減少0.13 %。主要原因是壓縮了舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)。
單位預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元。與上年預(yù)算數(shù)相同。
二、收入預(yù)算情況說明
宜興市安監(jiān)局本年收入預(yù)算合計(jì)2403.42萬元,其中:
一般公共預(yù)算收入2403.42萬元,占100 %;
政府性基金預(yù)算收入 0 萬元,占0%;
財(cái)政專戶管理資金 0 萬元,占0 %;
其他資金 0萬元,占 0%;
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 0萬元,占 0 %。
三、支出預(yù)算情況說明
宜興市安監(jiān)局本年支出預(yù)算合計(jì)2403.42萬元,其中:
基本支出1414.82萬元,占58.87 %;
項(xiàng)目支出988.6萬元,占 41.13%;
單位預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi) 0萬元,占0%;
結(jié)轉(zhuǎn)下年資金0萬元,占 0 %。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
宜興市安監(jiān)局2018年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算2403.42萬元。與上年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加293.13萬元,增長13.89 %。主要原因是人員工資、公積金等政策性增加。
五、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說明
宜興市安監(jiān)局2018年財(cái)政撥款預(yù)算支出2403.42萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加293.13萬元,增長13.89%。主要原因是人員工資、公積金等政策性增加。
其中:
(一)資源勘探信息安全生產(chǎn)監(jiān)管(類)
1、行政運(yùn)行1740.92萬元,與上年相比增加294.13萬元,增長20.33%,主要原因是人員工資、公積金等政策性增加。
2、應(yīng)急救援支出62.5萬元,與上年相比減少1萬元,減少1.57%,主要原因是應(yīng)急中心運(yùn)行減少了1萬元。
3、其他安全監(jiān)管支出600萬元,與上年相同。
六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說明
宜興市安監(jiān)局2018年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算1414.82萬元,其中:
(一)人員經(jīng)費(fèi)1293.62萬元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(二)公用經(jīng)費(fèi)121.2萬元。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
宜興市安監(jiān)局2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算 2403.42萬元,與上年相比增加293.13萬元,增長13.89%。主要原因是主要原因是人員工資、公積金等政策性增加。
八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明
宜興市安監(jiān)局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算1414.82萬元,其中:
(一)人員經(jīng)費(fèi)1293.62萬元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、養(yǎng)老金、職業(yè)年金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(二)公用經(jīng)費(fèi)121.2萬元。主要包括:辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
宜興市安監(jiān)局2018 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出中,因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的0 %;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出30萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的 46.15%;公務(wù)接待費(fèi)支出35萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的53.85 %。具體情況如下:
1.因公出國(境)費(fèi)預(yù)算支出0萬元,與上年預(yù)算相同,主要原因2018年無因公出國(境)安排。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算支出30萬元。其中:
(1)公務(wù)用車購置預(yù)算支出0萬元,與上年預(yù)算相同。
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出30萬元,與上年預(yù)算相同。
3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出35萬元,與上年預(yù)算相同。
宜興市安監(jiān)局2018年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出 2萬元,與上年預(yù)算相同。
宜興市安監(jiān)局2018年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出110萬元,與上年預(yù)算相同。
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明
宜興市安監(jiān)局 2018年政府性基金支出預(yù)算支出0萬元。與上年相同,本部門無政府性基金支出。
十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
2018年本部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出1414.82
萬元,與上年相比增加293.63 萬元,增長26.19 %。主要原因是:人員工資、公積金等政策性增加。
十二、政府采購支出預(yù)算情況說明
2018年度政府采購支出預(yù)算總額17.28萬元,其中:擬采購貨物支出7.28萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務(wù)支出10萬元。
十三、其他重要事項(xiàng)說明
(一)預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況說明
2018年本部門共0個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理,涉及財(cái)政性資金合計(jì)0萬元。
(二)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況
2018年本部門國有資本經(jīng)營預(yù)算收入為0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。支出為 0萬元,與上年相同。本部門無國有資本經(jīng)營收支預(yù)算。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款:指一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款(補(bǔ)助)資金、專項(xiàng)收入。
三、財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)(主要是教育收費(fèi))、其他非稅收入。
四、其他資金:包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。
五、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、單位預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi):指預(yù)算單位年初預(yù)留用于年度執(zhí)行中增人、增資等不可預(yù)見支出的經(jīng)費(fèi)。
八、“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。在財(cái)政部有明確規(guī)定前,“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。