市水利局

宜興市水利農(nóng)機局

2016年部門決算公開資料

目  錄

第一部分部門概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成情況

三、2016年度主要工作完成情況

第二部分市水利農(nóng)機局2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算表

六、財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出

決算表

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十一、機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表

十二、政府采購支出決算表

第三部分市水利農(nóng)機局2016年度部門決算情況說明

第四部分名稱解釋

第一部分 部門概況

一、單位主要職責(zé)

（一）貫徹實施國家和省、市有關(guān)水行政方面的法律法規(guī)和政策方針；組織擬訂和參與制定全市水行政管理措施并監(jiān)督實施，實行依法治水，依法管水。

（二）擬訂全市水利發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，并負(fù)責(zé)組織實施；編制市內(nèi)主要河道、湖泊和流域（區(qū)域）綜合規(guī)劃，制定水資源保護、防洪、節(jié)水等專業(yè)規(guī)劃，并監(jiān)督實施；組織對有關(guān)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、城市總體規(guī)劃及重大建設(shè)項目的水資源和防洪的論證評價工作。

（三）統(tǒng)一管理全市水資源（含空中水、地表水、地下水）。組織擬訂全市水中長期供求計劃、水量分配方案并監(jiān)督實施；擬訂全市節(jié)約用水政策，編制全市節(jié)約用水規(guī)劃，制定有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施；組織實施取水許可制度和水資源費征收制度，指導(dǎo)再生水等非傳統(tǒng)水資源開發(fā)利用工作。

（四）擬訂水資源保護規(guī)劃。組織水功能區(qū)的劃分和向飲水區(qū)等水域排污的控制；組織指導(dǎo)太湖藍(lán)藻治理和水生態(tài)保護修復(fù)工作；監(jiān)測河、湖、庫的水量、水質(zhì)，審定水域納污能力，提出限制排污總量的意見；組織發(fā)布全市水資源公報和水功能區(qū)水質(zhì)監(jiān)測簡報。

（五）組織、指導(dǎo)水行政執(zhí)法和水政監(jiān)察工作，加強河道管理，依法查處重大涉水違法事件，協(xié)調(diào)并仲裁水事糾紛。負(fù)責(zé)有關(guān)行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作。

（六）負(fù)責(zé)全系統(tǒng)資金的計劃、使用、管理及內(nèi)部審計監(jiān)督，研究水利、農(nóng)機投入機制和籌資措施，指導(dǎo)系統(tǒng)國有資產(chǎn)監(jiān)督和管理工作。

（七）指導(dǎo)全市水利基本建設(shè)工作。組織編制、審查市大中型水利基本建設(shè)項目建議書和可行性研究報告，負(fù)責(zé)重點水利工程建設(shè)項目的組織實施及質(zhì)量監(jiān)督。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作。

（八）組織、指導(dǎo)全市各類水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護，負(fù)責(zé)管理流域性的重要水利工程。

（九）指導(dǎo)全市農(nóng)村水利工作。編制全市農(nóng)村水利建設(shè)規(guī)劃，組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)，指導(dǎo)節(jié)水灌溉、圩區(qū)治理、河道疏浚整治、農(nóng)村飲水安全等工程建設(shè)與管理工作。指導(dǎo)全市農(nóng)村水利社會化服務(wù)體系建設(shè)。

（十）指導(dǎo)全市水土保持和水土流失綜合防治工作。研究制定水土保持規(guī)劃，組織水土流失的監(jiān)測和綜合防治。

（十一）指導(dǎo)全市水利隊伍建設(shè)，組織指導(dǎo)水利科技工作，組織重大水利科學(xué)技術(shù)的研究和推廣，擬定全市水利行業(yè)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和水利工程規(guī)程、規(guī)范并監(jiān)督實施，指導(dǎo)水利信息化工作。 

（十二）承擔(dān)市防汛防旱指揮部的日常工作。組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)全市防汛防旱工作，對流域性河道和重要水利工程實施防汛抗旱調(diào)度，協(xié)助參與市區(qū)防洪工程、設(shè)施的規(guī)劃；負(fù)責(zé)指導(dǎo)水庫移民工作。

（十三）貫徹協(xié)調(diào)落實上級下達(dá)的河長制管理工作目標(biāo)任務(wù)，負(fù)責(zé)河長制管理辦公室日常管理工作；負(fù)責(zé)市級河道、農(nóng)村河道及湖泊長效管理的組織、協(xié)調(diào)、考核工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)范圍內(nèi)省骨干河道駁岸設(shè)施的管理、維修和養(yǎng)護工作。

（十四）擬訂全市農(nóng)機現(xiàn)代化發(fā)展戰(zhàn)略和農(nóng)業(yè)機械化中長期發(fā)展規(guī)劃及年度計劃；負(fù)責(zé)全市農(nóng)機化建設(shè)與管理；組織實施農(nóng)機安全監(jiān)理工作。

（十五）負(fù)責(zé)全系統(tǒng)黨建工作和精神文明建設(shè)，負(fù)責(zé)基層班子建設(shè)、職工思想政治工作、業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)；做好紀(jì)檢監(jiān)察、組織人事、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、群團、信訪和知識分子、老干部的管理服務(wù)工作。

（十六）承辦市政府交辦的其他事項

二、部門決算單位構(gòu)成情況

市水利農(nóng)機局是市人民政府的一個行政職能部門，納入部門預(yù)算的單位有：局機關(guān)（防汛防旱辦公室、市水利工程質(zhì)量監(jiān)督站并局核算）、市水利工程建設(shè)管理中心、市水政監(jiān)察大隊、市河湖管理所、市農(nóng)機監(jiān)理所、市農(nóng)機技術(shù)推廣服務(wù)站。2015年9月實有在職公務(wù)員23名，參公事業(yè)人員13名，事業(yè)人員29名，離退休人員51名，臨時人員31名。車改后局留有防汛專用車1輛及防汛汽艇1輛，市水利工程建設(shè)管理中心公務(wù)用車1輛，市水政監(jiān)察大隊執(zhí)法用車3輛及執(zhí)法汽艇1輛，市農(nóng)機監(jiān)理所執(zhí)法用車2輛及教練車2輛，市農(nóng)機技術(shù)推廣服務(wù)站公務(wù)用車4輛。

三、2016年主要工作完成情況

今年以來，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我局積極踐行科學(xué)治水理念，協(xié)調(diào)抓好“安全水利、民生水利、生態(tài)水利”三個建設(shè)，統(tǒng)籌推進水利現(xiàn)代化和農(nóng)業(yè)機械化，為全市經(jīng)濟社會發(fā)展提供了有力支撐和保障。

1、重點水利工程建設(shè)順利推進。今年以來，我們按照“有保有壓、突出重點”的原則，重點推進了總投資2.3 億元（不含新孟河工程）的四項水利工程。一是小農(nóng)水工程，其中中央小農(nóng)水重點縣工程和橋、楊巷2個結(jié)轉(zhuǎn)項目已基本完成，新街、丁蜀2個新開工項目完成96%；市農(nóng)田水利五年規(guī)劃建設(shè)4個項目區(qū)也在同步推進中。二是投資1.75億元的防洪保安工程，目前完成水閘19座、護坡16.18公里、泵站115座、澗河42條、塘壩17座，完成計劃的75%。三是入湖河道綜合整治工程，累計河道清淤28條38.02公里60.44萬方，占計劃的13.7%。太湖符瀆港應(yīng)急清淤工程計劃清淤范圍1.55平方公里，清淤土方30.71萬方，工程已于四月底全面完工。農(nóng)村河道清淤累計完成125條76.6公里103.39萬方，約占計劃的73.9%。四是新孟河延伸拓浚工程。該工程是國務(wù)院批準(zhǔn)實施的骨干引排工程，工程總長116.47公里，概算總投資134.62億元，總工期54個月。其中宜興段項目總投資達(dá)13億元左右，涉及漕橋河、太滆運河、北干河三條河道疏拓，總長19.67公里，涉及和橋、萬石、周鐵、新建四鎮(zhèn)，需新改建跨河橋梁16座，工程新增永久征地2424.22畝，臨時占地2848.53畝，拆遷房屋10萬平米，搬遷企事業(yè)單位32家，搬遷人口338戶1256人。目前已完成了工程初步設(shè)計批復(fù)，水土保持監(jiān)理及監(jiān)測、環(huán)境保護監(jiān)理及監(jiān)測、移民監(jiān)理監(jiān)督評估、航道影響評價等專業(yè)服務(wù)機構(gòu)的招標(biāo)工作，移民監(jiān)理已進場，正進行用地報批、實物量確認(rèn)和評估工作、征地拆遷移民安置補償方案編制以及2016年度工程部分招標(biāo)前的準(zhǔn)備工作。

2、抗洪搶險取得階段性勝利。今年以來，我市累計降雨總量達(dá)1933毫米，汛期降雨量達(dá)1363毫米,相比往年同期平均值要分別增加75%和78%。特別是7月1日晚開始，我市遭遇連續(xù)暴雨襲擊，48小時內(nèi)全市平均降雨量達(dá)225毫米，最大站點徐舍站降雨量達(dá)288毫米。受連續(xù)強降雨、上游客水“下泄”和太湖“頂托”影響，全市河湖庫塘水位急劇上漲，水庫塘壩全面溢洪，楊巷、徐舍、宜城、南新等地河道紛紛超過歷史最高水位。據(jù)初步統(tǒng)計，全市累計受災(zāi)人口達(dá)18萬人，受災(zāi)農(nóng)田27.56萬畝，受損房屋367戶，受淹企業(yè)405家，估計直接經(jīng)濟損失達(dá)3.72億元。在市防指的有力指揮下，全市上下合力抗災(zāi)，截至7月11日14時，全市累計投入抗災(zāi)人次達(dá)32.55萬人次，其中部隊官兵2071人、防汛搶險隊員30228人，投入運行抗排機泵2259臺，轉(zhuǎn)移群眾33390人，集中安置3934人（集中安置點67個）。通過全市上下共同努力，成功應(yīng)對了此次超歷史洪水的襲擊，取得了防汛抗洪的階段性勝利。

3、水生態(tài)環(huán)境治理扎實開展。一是全力做好太湖藍(lán)藻、水草打撈處置工作。圍繞太湖安全度夏目標(biāo)，全市組建藍(lán)藻專業(yè)打撈隊伍23支450人；建立藍(lán)藻應(yīng)急打撈隊伍3支240人，配備應(yīng)急打撈船只52艘；設(shè)置固定機械化打撈作業(yè)平臺56個，配備各類藍(lán)藻打撈機泵204臺（套）。截止11月2日，全市累計出動藍(lán)藻（水草）打撈人員5.8萬人次，打撈藻水139.6萬噸，處理藻水118.3萬噸，生產(chǎn)藻泥3.2萬噸。二是扎實推進“河長制”管理工作。進一步推進 “一河一策”治理，強化了斷面水質(zhì)監(jiān)測和工作考核。今年以來我市九條主要入湖河道省級、市級河長帶領(lǐng)相關(guān)部門共巡河50次。針對巡河過程中發(fā)現(xiàn)的相關(guān)問題，協(xié)調(diào)各相關(guān)部門做好綜合整治推進工作，為河道水質(zhì)改善提供了保障。三是繼續(xù)加強河道長效管理。對創(chuàng)新保潔管理模式、更新機械化保潔設(shè)備、新建漂浮物攔截方式及水上生態(tài)作物種植等方面進行重點獎補，積極推廣實施河道保潔市場化管理，不斷提高農(nóng)村河道保潔管理水平。今年以來累計出動保潔人員5.91萬人次，清理河面垃圾近32600噸，全市新增機械化保潔船9只，機械化保潔覆蓋1200公里河道。

4、水政水資源管理全面加強。嚴(yán)控水資源管理“三條紅線”，嚴(yán)格水行政許可審批，深入開展省級節(jié)水示范區(qū)創(chuàng)建，完成2015年度最嚴(yán)格水資源管理制度無錫對宜興的考核工作，考核結(jié)果名列無錫地區(qū)第一。加強水行政執(zhí)法，積極開展魚塘清淤、河湖清障等專項執(zhí)法檢查活動，今年累計開展執(zhí)法巡查766次，現(xiàn)場制止和查處各類水事違法行為25起。積極推進水源地保護，組織開展水源地聯(lián)合執(zhí)法巡查20次，發(fā)現(xiàn)和處理各類影響水源安全行為158次，有效維護了橫山、油車水庫水源地管理秩序。

5、農(nóng)機化工作協(xié)調(diào)推進。借助農(nóng)機購置補貼政策東風(fēng)，積極推廣高效先進適用農(nóng)機，全市新增機具持續(xù)保持無錫地區(qū)領(lǐng)先水平。今年重點瞄準(zhǔn)糧食作物全程機械化短板，出臺了鼓勵發(fā)展糧食烘干機械的政策，全市新上烘干機將有大的突破。扎實開展“三夏”農(nóng)機服務(wù)，全市三麥機收率99%以上，夏季秸稈機械化還田36.6萬畝。認(rèn)真排查各類安全隱患，農(nóng)機安全生產(chǎn)繼續(xù)保持良好態(tài)勢。

第二部分 市水利農(nóng)機局2016年度部門決算表

一、 收入支出決算總表

二、 收入決算表

三、 支出決算表

四、 財政撥款收入支出決算總表

五、 財政撥款支出決算表

六、 財政撥款基本支出決算表

七、 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

八、 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出決算表

十、 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十一、 機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表

十二、 政府采購支出決算表

第三部分 市水利農(nóng)機局2016年度部門決算情況說明

2015年我局按要求公開的部門預(yù)決算數(shù)據(jù)只是局本級數(shù)據(jù)。今年我局按財政部門決算公開要求，公開數(shù)據(jù)包含下屬單位。

一、收入支出總體情況說明

市水利農(nóng)機局2016年度收入、支出總計13096.90萬元，2015年度收入、支出總計9132.75萬元。與上年相比收、支總計各增加3964.15萬元，增長43.40%。主要原因是省級撥付新孟河拓浚工程（宜興段）建設(shè)資金。其中：

（一）收入總計13096.90萬元。包括：

1、2016年度實現(xiàn)財政撥款收入11860.73萬元，為當(dāng)年從市級財政取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。2015年度實現(xiàn)財政撥款收入7205.16萬元，與上年相比增加4655.67萬元，增長64.61%。收入增加的明細(xì)省級撥付新孟河拓浚工程（宜興段）建設(shè)資金5000.00萬元、治太及藍(lán)藻治理資金1253.43萬元、農(nóng)機具補貼270萬元，本級撥付搶險物資資金579.50萬元、掛職干部經(jīng)費20.00萬元、提租及退休人員補貼77.32萬元、河長制及水源地護查經(jīng)費等176萬元，無錫市級撥付的藍(lán)藻治理補助50.00萬元、農(nóng)機具補貼108.5萬元等。

2、上級補助收入0萬元，為收到上級單位撥入的非財政補助資金。

3、事業(yè)收入0萬元，為單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

4、經(jīng)營收入0萬元，為單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5、附屬單位上繳收入0萬元，為附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

6、其他收入1236.17萬元，為單位取得的除上述收入以外的各項收入，主要為取得的財政專戶收入200.00萬元、省級撥入的治理藍(lán)藻資金669.00萬元、本級撥付的改制人員經(jīng)費33.18萬元、水費支出174.99萬元、市油車水庫管理所經(jīng)費144.00萬元、辦公室整修15.00萬元等。2015年取得其他收入1927.69萬元，與上年相比減少691.52萬元，減少35.87%。主要原因是本級財政專戶未安排農(nóng)村河道清淤資金和防洪保安資金。

7、用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，為事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

8、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，主要為單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的資金。

（二）支出總計13096.90萬元。包括：

1、一般公共服務(wù)支出148.31萬元，主要用于滆湖退圩規(guī)劃支出、掛職干部支出、提租補貼、事改企單位補貼等。2015年未有發(fā)生數(shù)。

2、社會保障和就業(yè)支出44.83萬元，主要用于改制企業(yè)支出及死亡撫恤。2015年發(fā)生數(shù)10.69萬元。與上年相比增加34.14萬元，增長319.36%。主要原因是2016年增加改制企業(yè)支出33.18萬元。

3、節(jié)能環(huán)保支出5682.00萬元，主要用于新孟河（宜興段）工程建設(shè)及藍(lán)藻治理。2015年未有發(fā)生數(shù)。

4、農(nóng)林水支出7219.76萬元，主要用于部門預(yù)算單位的運行支出、差額事業(yè)單位的補助支出、藍(lán)藻打撈支出、農(nóng)村河道清淤、水利工程運行管護、抗洪搶險物資的支出等。2015年發(fā)生數(shù)9121.28萬元。與上年相比減少1901.52萬元，減少20.84%。主要原因是本級財政預(yù)算內(nèi)2015年度安排了水利建設(shè)資金2000萬元。

5、住房保障支出2.00萬元，主要用于退休人員房改補貼。2015年未有發(fā)生數(shù)。

6、結(jié)余分配0萬元，為單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況，主要是單位對非財政補助結(jié)余按規(guī)定計算繳納的企業(yè)所得稅、提取的職工福利基金和轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等。

7、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。主要為單位本年度（或以前年度）預(yù)算安排的項目無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定使用的資金。

二、收入決算情況說明

市水利農(nóng)機局本年收入合計13096.90萬元，其中：財政撥款收入11860.73萬元，占91.00%；上級補助收入0萬元，占0 %；事業(yè)收入0萬元，占0 %；經(jīng)營收入0萬元，占0 %；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入1236.17萬元，占9.00 %。

三、支出決算情況說明

市水利農(nóng)機局本年支出合計13096.90萬元，其中：基本支出1827.06萬元，占13 %；項目支出11269.84萬元，占87 %；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0 %。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

市水利農(nóng)機局2016年度財政撥款收、支總決算11860.73萬元，2015年度財政撥款收支總決算7193.59萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計增加4667.14萬元，增加64.87%。主要原因省級撥付新孟河拓浚工程（宜興段）建設(shè)資金5000.00萬元等。

五、財政撥款支出決算情況說明

財政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。市水利農(nóng)機局2016年財政撥款支出11860.73萬元，占本年支出合計的90.00 %。2015年財政撥款支出發(fā)生數(shù)7193.59萬元。與上年相比，財政撥款支出增加4667.14萬元，增加64.87%，主要原因是增加新孟河拓浚工程（宜興段）建設(shè)支出。

市水利農(nóng)機局2016年度財政撥款支出年初預(yù)算為4596.80萬元，支出決算為11860.73萬元，完成年初預(yù)算的258.02 %。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因如下：

（一）一般公共服務(wù)（類）

1、其他政府辦公室及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為148.31萬元。決算數(shù)發(fā)生的原因掛職干部支出20.00萬元、滆湖退圩規(guī)劃支出50.00萬元等。

2、其他一般公共服務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為77.32萬元。決算數(shù)發(fā)生的原因提租補貼52.63萬元、事改企單位補貼18.18萬元、退休人員生活補貼6.51萬元。

（二）社會保障和就業(yè)支出（類）

死亡撫恤（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為11.65萬元。決算數(shù)發(fā)生的原因是2016年度一名退休人員過世。

（三）節(jié)能環(huán)保支出（類）

水體（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5350.00萬元。決算數(shù)發(fā)生的原因是省級撥款治太資金：新孟河（宜興段）工程建設(shè)資金5000.00萬元及藍(lán)藻治理資金350.00萬元。

（四）農(nóng)林水支出（類）

農(nóng)業(yè)及水利（項）。年初預(yù)算為4596.80萬元，支出決算為6348.77萬元，完成年初預(yù)算的138.11%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是1、其他農(nóng)業(yè)支出（項）806.00萬元，為本級藍(lán)藻打探經(jīng)費756.00萬元及河長制經(jīng)費50.00萬元；2、水利工程建設(shè)（項）97.43萬元，為藍(lán)藻設(shè)施維修款；3、防汛（項）579.50萬元，為抗洪搶險物資款；4、水資源費安排支出（項）50.00萬元，為無錫市級撥入的藍(lán)藻打撈經(jīng)費。5、其他水利支出（項）74.00萬元，為滆湖退圩工作經(jīng)費50.00萬元、橫山受傷民工補助經(jīng)費4.00萬元、市油車水庫水源地護查經(jīng)費20.00萬元等。

（五）住房改革支出（類）

購房補貼（項）。決算數(shù)發(fā)生的原因是退休人員房改補貼2.00萬元。

六、財政撥款基本支出決算情況說明

市水利農(nóng)機局2016年度財政撥款基本支出1827.06萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費1514.04萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經(jīng)費313.03萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預(yù)算財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。市水利農(nóng)機局2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出11860.73萬元。市水利農(nóng)機局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為4596.80萬元，支出決算為11860.73萬元，完成年初預(yù)算的258.02%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是省級項目資金撥款及本級預(yù)算調(diào)整。2015年財政撥款支出發(fā)生數(shù)7193.59萬元。與上年相比，財政撥款支出增加4667.14萬元，增加64.87%，主要原因是新孟河拓浚工程（宜興段）建設(shè)支出5000.00萬元等

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

市水利農(nóng)機局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1827.06萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費1514.04萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經(jīng)費313.04萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出情況說明

市水利農(nóng)機局年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費決算支出中，因公出國（境）費支出0萬元，占“三公”經(jīng)費的0 %；公務(wù)用車購置及運行費支出54.00萬元，占“三公”經(jīng)費的60.33 %；公務(wù)接待費支出12.50萬元，占“三公”經(jīng)費的13.97 %。“三公”經(jīng)費與2015年相比減少10.58萬元，主要原因是公務(wù)用車減少及出國費用的減少。具體情況如下：

1、因公出國（境）費決算支出0萬元，完成預(yù)算的100 %；2015年出國（境）支出2.00萬元。

2、公務(wù)用車購置及運行費支出54.00萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購置決算支出0萬元，完成預(yù)算的100 %。

（2）公務(wù)用車運行維護費決算支出31.86萬元，完成預(yù)算的59.00 %，比2015年減少支出15.46萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)及2015年支出數(shù)的主要原因公務(wù)用車因車改減少3輛及防汛艇和水政執(zhí)法艇前三年已大修。公務(wù)用車運行維護費主要用于汽車保險及汽車修理。2016年使用一般公共預(yù)算撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量15輛。

3、公務(wù)接待費萬元。其中：

（1）外事接待支出0萬元，完成預(yù)算的100 %。

（2）國內(nèi)公務(wù)接待支出8.11萬元，完成預(yù)算的64.88 %，比上年決算數(shù)減少0.57萬元。2016年決算數(shù)基本與預(yù)算數(shù)及2015年決算數(shù)持平。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因上級來人及橫向單位來人減少。國內(nèi)公務(wù)接待主要為接待上級部門檢查及審計等，2016年使用一般公共預(yù)算撥款開支的國內(nèi)公務(wù)接待81批次，643人次。主要為接待上級部門檢查及審計等。

市水利農(nóng)機局2016年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費決算支出8.23萬元，完成預(yù)算的91.44%，比上年決算增加1.11萬元。2016年決算數(shù)增加的原因是三月份河長制管理劃歸我局，增加一個事業(yè)單位（2017年單獨核算）。2016年度全年召開會議47個，參加會議1043人次。主要為召開全市水利現(xiàn)場會、太湖藍(lán)藻打撈工作會議、農(nóng)機機插秧現(xiàn)場會等。

市水利農(nóng)機局2016年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費決算支出15.66萬元，完成預(yù)算的111.85%，比上年決算數(shù)增加2.95萬元。2016年決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)及2015年決算數(shù)的主要原因新增了水利工程管理培訓(xùn)（含鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利農(nóng)機站）。2016年度全年組織培訓(xùn)31個，組織培訓(xùn)1030人次。主要為培訓(xùn)系統(tǒng)干部培訓(xùn)、水利技干培訓(xùn)、工管培訓(xùn)等。

十、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

市水利農(nóng)機局2016年政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入決算0萬元，本年支出決算0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出決算情況說明

2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出192.97萬元。2015年發(fā)生數(shù)277.92萬元。與上年相比減少84.95萬元，減少30.56%。主要原因是2015年發(fā)生改制企業(yè)補貼33.39萬元、票據(jù)手續(xù)費12.31萬元、市抗排隊補貼48.00萬元。

（二）政府采購支出決算情況說明

2016年度政府采購支出總額38.68萬元，其中：政府采購貨物支出38.68萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛15輛，一般公務(wù)用車13輛、其他用車2輛，其他用車主要是用于農(nóng)用車駕駛員培訓(xùn)的教練車。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入。指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款。

二、其他收入。指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)

收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。2016年度的取得的為省級撥入的治理藍(lán)藻資金及調(diào)增的市油車水庫管理所收入等。

三、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）。指人大常委會辦公廳用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。2016年度的支出為掛職干部支出、滆湖退圩規(guī)劃支出等。

四、基本支出。指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項目支出。指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

六、“三公”經(jīng)費。指市級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、機關(guān)運行經(jīng)費。指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。

                                                                                                                       宜興市水利農(nóng)機局

                                                                                                                           2017年7月27日