市科學(xué)技術(shù)局

宜興市科技局2017年度預(yù)算公開

目  錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、2017年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)

三、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況

四、部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測算分析情況

第二部分 宜興市科技局2017年度部門預(yù)算表（見附件）

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表

六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

七、政府性基金支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表

十二、政府采購支出預(yù)算表

第三部分 宜興市科技局2017年度部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

部門概況 第一部分

一、主要職能

（一）貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)科學(xué)技術(shù)工作法律法規(guī)和政策方針；研究全市科技發(fā)展和科技促進(jìn)經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展的重大問題，組織制定和實(shí)施全市科技發(fā)展和科技促進(jìn)經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展的政策措施及管理辦法；推動全市科技創(chuàng)新體系建設(shè)，提高全市科技創(chuàng)新能力。

（二）研究確定全市科技發(fā)展重大布局和優(yōu)先領(lǐng)域；組織和編制全市科學(xué)技術(shù)發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃；組織實(shí)施全市科技成果轉(zhuǎn)化、農(nóng)業(yè)科技、社會發(fā)展民生科技等科技計(jì)劃；歸口申報(bào)并組織實(shí)施國家和省、無錫市下達(dá)的各類科技計(jì)劃；牽頭組織科技促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重大關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)；協(xié)調(diào)推動國家、省科技重大專項(xiàng)的組織實(shí)施。

（三）歸口管理“三創(chuàng)”載體、科技企業(yè)孵化器和加速器等科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)載體建設(shè)；指導(dǎo)重大研發(fā)機(jī)構(gòu)、重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、工程技術(shù)研究中心、科技公共服務(wù)平臺、企業(yè)院士工作站等科技基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)；組織建設(shè)并管理市級企業(yè)研發(fā)機(jī)構(gòu)；負(fù)責(zé)全市區(qū)域內(nèi)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)載體的績效考核工作。

（四）擬訂高新技術(shù)與戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化規(guī)劃和規(guī)范性文件；配合國家級高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)園區(qū)建設(shè)；指導(dǎo)各級高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)的有關(guān)工作；負(fù)責(zé)全市高新技術(shù)企業(yè)的推薦認(rèn)定和管理工作；負(fù)責(zé)省高新技術(shù)產(chǎn)品和國家級重點(diǎn)新產(chǎn)品的初審和推薦；負(fù)責(zé)成果示范推廣計(jì)劃的組織和實(shí)施。

（五）牽頭組織國家可持續(xù)發(fā)展實(shí)驗(yàn)區(qū)、示范區(qū)建設(shè)工作；組織制定本市科技促進(jìn)農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和社會發(fā)展的政策措施，促進(jìn)以改善民生為重點(diǎn)的農(nóng)村建設(shè)和社會建設(shè)；指導(dǎo)科技引領(lǐng)可持續(xù)發(fā)展的有關(guān)工作。

（六）牽頭擬訂促進(jìn)政產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的政策措施；負(fù)責(zé)全市產(chǎn)學(xué)研合作的工作；歸口管理政產(chǎn)學(xué)研聯(lián)盟；組織實(shí)施產(chǎn)學(xué)研合作計(jì)劃；負(fù)責(zé)“科技鎮(zhèn)長團(tuán)”日常聯(lián)系和服務(wù)工作。

（七）配合相關(guān)部門擬訂科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才引進(jìn)和隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃，負(fù)責(zé)高層次科技人才項(xiàng)目管理與服務(wù)，推進(jìn)科技成果產(chǎn)業(yè)化實(shí)施。

（八）擬定促進(jìn)科技服務(wù)業(yè)發(fā)展政策；指導(dǎo)本市專利等科技中介組織，負(fù)責(zé)科技信息、科技評估、科技統(tǒng)計(jì)管理工作；組織專利及相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)的宣傳、培訓(xùn)和統(tǒng)計(jì)工作。

（九）負(fù)責(zé)科學(xué)技術(shù)評審的組織工作；歸口管理專利獎勵；制定科技、專利及相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)合作和交流的意見，組織開展國際技術(shù)轉(zhuǎn)移工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)涉外專利及相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)。

（十）指導(dǎo)各鎮(zhèn)（街道、園區(qū)）的科技管理工作，協(xié)同有關(guān)部門推動各行業(yè)科技進(jìn)步。負(fù)責(zé)組織實(shí)施有關(guān)科技獎勵、考核工作。

（十一）負(fù)責(zé)市國防動員委員會科技動員辦公室的日常工作。

（十二）承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、2017年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)

2017年，是深化科技體制改革、推進(jìn)科技創(chuàng)新工程的關(guān)鍵之年。在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，全市科技系統(tǒng)按照市第十三次黨代會和市委十三屆二次全會的決策部署，牢牢把握蘇南國家自主創(chuàng)新示范區(qū)建設(shè)的新機(jī)遇，緊扣高水平建設(shè)創(chuàng)新型城市總目標(biāo)，突出發(fā)展重點(diǎn)，狠抓目標(biāo)落實(shí)，自我加壓，創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)，全力推動我市科技事業(yè)發(fā)展邁上新的更高臺階，為建設(shè)“強(qiáng)富美高”新宜興提供強(qiáng)大支撐。主要目標(biāo)是：R&D占GDP比例達(dá)3.05%，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)值比重達(dá)40%，每萬勞動力中研發(fā)人員數(shù)達(dá)110人，每萬人有效發(fā)明專利擁有量達(dá)17.5件。重點(diǎn)做好六個方面工作：

（一）以技術(shù)創(chuàng)新為重點(diǎn)，打造現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)發(fā)展高地。堅(jiān)持以高端技術(shù)為引領(lǐng)，完善產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系，推動我市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向中高端攀升。一要加快科技成果轉(zhuǎn)化。搶抓蘇南國家自主創(chuàng)新示范區(qū)建設(shè)契機(jī)，圍繞環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展這一核心任務(wù)，發(fā)揮環(huán)科園核心載體作用和資源平臺優(yōu)勢，加快把研發(fā)成果轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)競爭力。研究把握上級科技項(xiàng)目的改革要求，圍繞環(huán)保、電線電纜、新能源、智能裝備、投影顯示等特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，發(fā)動和組織企業(yè)申報(bào)國家、省、無錫市各類科技項(xiàng)目，提升企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新水平和產(chǎn)業(yè)增加值率。二要加快產(chǎn)業(yè)平臺建設(shè)。圍繞線纜產(chǎn)業(yè)，啟動編制《宜興市高端線纜產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見》，厘清我市線纜產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的路徑和方向，逐步建立引領(lǐng)全球電線電纜高端技術(shù)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展的資源庫和互動平臺。強(qiáng)化國家特色產(chǎn)業(yè)基地和省創(chuàng)新型鄉(xiāng)鎮(zhèn)的申報(bào)與管理，加大創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)載體與平臺建設(shè)力度，開展特色產(chǎn)業(yè)共性關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)，提升產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力和區(qū)域綜合競爭力。三要加快民生科技發(fā)展。圍繞省農(nóng)村科技服務(wù)超市建設(shè)、農(nóng)業(yè)“星創(chuàng)天地”等農(nóng)業(yè)科技平臺建設(shè)、農(nóng)業(yè)廢棄物高效資源化利用、農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新與推廣等領(lǐng)域，支持“公司+基地+合作社或農(nóng)戶”等農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體承擔(dān)科技項(xiàng)目，加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化。

（二）以精準(zhǔn)培育為重點(diǎn)，增強(qiáng)企業(yè)創(chuàng)新綜合實(shí)力。發(fā)揮企業(yè)創(chuàng)新主導(dǎo)作用，定向定靶，聚焦聚力，培育形成具有較強(qiáng)國際影響力和國內(nèi)競爭力的創(chuàng)新型企業(yè)集群。一要著力打造行業(yè)排頭兵。設(shè)立培育行業(yè)排頭兵科技專項(xiàng)，圍繞64家入庫企業(yè)的培育“作戰(zhàn)圖”，充分發(fā)揮職能與政策優(yōu)勢，集聚資源、集中力量，重點(diǎn)解決行業(yè)排頭兵創(chuàng)建中的主要障礙，化解發(fā)展制約，力使行業(yè)排頭兵培育隊(duì)伍不斷壯大、綜合實(shí)力與水平不斷提高。二要著力培育高新技術(shù)企業(yè)。舉全局之力，圍繞高企服務(wù)小組定點(diǎn)分工和目標(biāo)任務(wù)，實(shí)行劃片包干，挖掘并培育一批創(chuàng)新意識強(qiáng)、產(chǎn)品前景好的科技型企業(yè)，推進(jìn)高企隊(duì)伍培育的后備梯隊(duì)建設(shè)。三要著力建優(yōu)研發(fā)機(jī)構(gòu)。深入實(shí)施省企業(yè)研發(fā)機(jī)構(gòu)建設(shè)“百千萬”行動計(jì)劃，重點(diǎn)支持行業(yè)排頭兵培育企業(yè)、科技擬上市企業(yè)等創(chuàng)新主體建設(shè)國家級或省級工程技術(shù)研究中心、重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室等研發(fā)機(jī)構(gòu)，打造國內(nèi)高端科技創(chuàng)新平臺，加快實(shí)現(xiàn)大中型工業(yè)企業(yè)和規(guī)上高企研發(fā)機(jī)構(gòu)建設(shè)全覆蓋。

（三）以引進(jìn)合作為重點(diǎn)，加快產(chǎn)學(xué)研高端化步伐。提升對內(nèi)對外開放水平，推動創(chuàng)新要素與生產(chǎn)要素良性互動、創(chuàng)新成果與產(chǎn)業(yè)需求有機(jī)銜接、企業(yè)與高校院所深度合作。一要力推國際合作。搶占國際科技合作的歷史性機(jī)遇，圍繞電線電纜、陶瓷耐材、新材料等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，組織企業(yè)赴以色列、韓國、英國等國家開展技術(shù)交流對接與科技人才招引，加快推動我市企業(yè)“走出去”。二要力引重大成果。加大重大科技成果的交流與引進(jìn)力度，積極組織企業(yè)高管參加上海工博會、深圳高交會等重大展會活動，主動對接高校院所科技成果“轉(zhuǎn)移潮”，重點(diǎn)吸引高校院所的科技人才帶項(xiàng)目與我市企業(yè)聯(lián)合創(chuàng)業(yè)。三要力扶陶都英才。深化“陶都英才”工程，抓住高校院所專技人員離崗創(chuàng)業(yè)政策機(jī)遇，重點(diǎn)面向適應(yīng)宜興發(fā)展要求的高校院所招引一批高層次領(lǐng)軍人才來宜創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，并提供良好的發(fā)展環(huán)境。

（四）以激發(fā)創(chuàng)造為重點(diǎn)，推進(jìn)知識產(chǎn)權(quán)強(qiáng)市建設(shè)。全面深化知識產(chǎn)權(quán)強(qiáng)市意見，提升我市知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造、運(yùn)用、保護(hù)、管理與服務(wù)能力。一要提升創(chuàng)造水平。進(jìn)一步完善專利資助辦法，適當(dāng)提高發(fā)明專利資助標(biāo)準(zhǔn)，支持和引導(dǎo)企業(yè)廣泛聚集全球創(chuàng)新資源，布局一批高價(jià)值知識產(chǎn)權(quán)，促進(jìn)專利數(shù)量與質(zhì)量協(xié)調(diào)增長。二要提升管理能力。堅(jiān)持以行業(yè)排頭兵培育企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)、重大科技項(xiàng)目承擔(dān)企業(yè)等創(chuàng)新主體作為主要培育對象，探索設(shè)立本級知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢企業(yè)等專項(xiàng)，推動企業(yè)將知識產(chǎn)權(quán)規(guī)范管理融入研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的全過程。三要提升執(zhí)法成效。聯(lián)合市場監(jiān)管、商務(wù)等部門對商貿(mào)企業(yè)集聚區(qū)、商業(yè)街區(qū)、醫(yī)藥流通企業(yè)等重點(diǎn)領(lǐng)域開展侵權(quán)假冒案件查處，對宜興電商平臺、在宜展會進(jìn)行專利專項(xiàng)執(zhí)法，堅(jiān)決維護(hù)廣大消費(fèi)者、專利權(quán)人與創(chuàng)新主體的合法權(quán)益。

（五）以優(yōu)化環(huán)境為重點(diǎn)，助力大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新。主動融入大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新的時代洪流，有效整合資源，拓展服務(wù)模式，最大限度激發(fā)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活力。一要深化創(chuàng)新載體建設(shè)。加大政府扶持力度，根據(jù)產(chǎn)業(yè)特色和基礎(chǔ)條件，完善出臺培育發(fā)展眾創(chuàng)空間實(shí)施意見，重點(diǎn)推進(jìn)“宜興陶譽(yù)科技創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心”等以企業(yè)為主體的公共技術(shù)服務(wù)平臺和科技企業(yè)孵化器建設(shè)，促進(jìn)各類創(chuàng)新主體新建一批新型創(chuàng)業(yè)孵化平臺。二要優(yōu)化科技金融服務(wù)。有序?qū)嵤┦】萍汲晒D(zhuǎn)化風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償專項(xiàng)資金貸款（“蘇科貸”），進(jìn)一步擴(kuò)大“蘇科貸”資金池的規(guī)模和覆蓋面，探索啟動以行業(yè)排頭兵培育企業(yè)為重點(diǎn)對象的金融支持新模式，加快暢通我市各類科技型企業(yè)融資渠道。三要強(qiáng)化創(chuàng)新驅(qū)動導(dǎo)向。突出政策引領(lǐng)與激勵作用，立足產(chǎn)業(yè)發(fā)展與企業(yè)需求，謀劃制定符合產(chǎn)業(yè)方向與創(chuàng)新規(guī)律的宜興科技創(chuàng)新專項(xiàng)政策；圍繞省40條科技創(chuàng)新政策、高新技術(shù)企業(yè)稅收優(yōu)惠政策、研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除政策等科技紅利，加大政策宣傳落實(shí)力度，增強(qiáng)廣大企業(yè)與科技人員政策“獲得感”。

（六）以改進(jìn)作風(fēng)為重點(diǎn)，提升政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)水平。作風(fēng)建設(shè)永遠(yuǎn)在路上，必須經(jīng)常抓、反復(fù)抓，一刻也不能放松。一要自覺踐行“三嚴(yán)三實(shí)”。堅(jiān)持把“三嚴(yán)三實(shí)”作為思想指引和行動指南，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省市委十項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，嚴(yán)格遵守廉潔從政各項(xiàng)規(guī)定，以更嚴(yán)的標(biāo)準(zhǔn)要求自己，以更實(shí)的作風(fēng)推動創(chuàng)新。二要切實(shí)加強(qiáng)科技項(xiàng)目管理。全面落實(shí)中央和省市有關(guān)科研項(xiàng)目與資金管理的改革要求，認(rèn)真履行管理責(zé)任，加強(qiáng)項(xiàng)目申報(bào)審查與實(shí)施過程監(jiān)管，提升科技資金使用績效，做到守土有責(zé)、守土盡責(zé)。三要扎實(shí)推進(jìn)科技隊(duì)伍建設(shè)。大力實(shí)施能力素質(zhì)提升工程，深入開展“每月一課”“我是人才”等學(xué)習(xí)實(shí)踐活動，繼續(xù)開展第二輪年輕干部掛職鍛煉活動，探索構(gòu)建下派、上掛等多種培養(yǎng)機(jī)制，加快提升科技系統(tǒng)干部職工的服務(wù)能力和綜合素質(zhì)。

三、機(jī)構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況

我局現(xiàn)有編制機(jī)構(gòu)5個，其中行政單位1個，事業(yè)單位4個（均為財(cái)政全額補(bǔ)助單位）。2017年在職行政編制人員16人，事業(yè)編制人員20人，合同制人員2人，退休人員19人。

 四、編制的相關(guān)依據(jù)及測算分析情況

人員工資：按人社局核準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)和財(cái)政統(tǒng)發(fā)工資數(shù)字測算；公用費(fèi)用按預(yù)算編制定額測算；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)根據(jù)單位職責(zé)要求和業(yè)務(wù)需求編制。

宜興市科技局 第二部分2017年度部門預(yù)算表（見附件）

第三部分  宜興市科技局2017年度部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總表情況說明

本表反映部門年度總體收支預(yù)算情況。根據(jù)宜興市財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)2017年度市級部門預(yù)算的通知》（宜財(cái)編﹝2017﹞1號）填列。宜興市科技局2017年度收入、支出預(yù)算總計(jì)955.59萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加10.47萬元，增長1.1%。主要原因是工資政策調(diào)整引起的工資福利增加。其中：

（一）收入預(yù)算總計(jì)955.59萬元。包括：

1．財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì)955.59萬元。

（1）一般公共預(yù)算收入預(yù)算955.59萬元，與上年相比增加10.47萬元，增長1.1%。主要原因是工資政策調(diào)整引起的工資福利增加。

（2）政府性基金收入預(yù)算0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是無政府性基金收入預(yù)算。

2．財(cái)政專戶管理資金收入預(yù)算總計(jì)0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是無財(cái)政專戶管理資金收入。

3．其他資金收入預(yù)算總計(jì)0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是無財(cái)政專戶管理資金收入。

4．上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算數(shù)為0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是無上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（二）支出預(yù)算總計(jì)955.59萬元。包括：

一般公共服務(wù)（類）支出945.12萬元，主要用于滿足局機(jī)關(guān)正常運(yùn)營需要的各類支出。與上年相比增加10.47萬元，增長1.1%。主要原因是工資政策調(diào)整引起的工資福利增加。其中:

1.基本支出預(yù)算數(shù)為655.59萬元。與上年相比增加20.47萬元，增長3.2%。主要原因是工資政策調(diào)整引起的工資福利增加。

2.項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為300萬元。與上年相比減少10萬元，減少3.2%。主要原因是我單位落實(shí)政策要求，縮減了項(xiàng)目支出。

二、收入預(yù)算情況說明

本表反映部門年度總體收入預(yù)算情況。填列數(shù)與《宜興市科技局2017年度收支預(yù)算總表》收入數(shù)一致。

宜興市科技局本年收入預(yù)算合計(jì)955.59萬元，其中：一般公共預(yù)算收入955.59萬元，占100%；政府性預(yù)算收入 0萬元，占0%；財(cái)政專戶管理資金0萬元，占0%；其他資金0萬元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元，占0%。

三、支出預(yù)算情況說明

本表反映部門年度總體支出預(yù)算情況。安排數(shù)與《宜興市科技局2017年度收支預(yù)算總表》支出數(shù)一致。

宜興市科技局本年支出預(yù)算合計(jì)955.59萬元，其中：基本支出655.59萬元，占68.6%；項(xiàng)目支出300萬元，占31.4%；其他支出0萬元，占0%；結(jié)轉(zhuǎn)下年資金0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表情況說明

本表反映部門年度財(cái)政撥款總體收支預(yù)算情況。財(cái)政撥款收入數(shù)、支出安排數(shù)與《宜興科技局2017年度收支預(yù)算總表》的財(cái)政撥款數(shù)對應(yīng)一致。

宜興市科技局2017年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算955.59萬元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加10.47萬元，增長1.1%。主要原因是工資政策調(diào)整引起的工資福利增加。

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表情況說明

本表反映部門年度財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況。財(cái)政撥款支出安排數(shù)與《宜興市科技局2017年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表》的財(cái)政撥款數(shù)一致，并按照政府收支分類科目的功能分類“項(xiàng)”級細(xì)化列示。

宜興市科技局2017年財(cái)政撥款預(yù)算支出955.59萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加10.47萬元，增長1.1%。主要原因是工資政策調(diào)整引起的工資福利增加。其中:一般公共服務(wù)（類）科技事務(wù)行政運(yùn)行955.59萬元，與上年相比增加10.47萬元，增長1.1%。主要原因是工資政策調(diào)整引起的工資福利增加。

六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表情況說明

本表反映部門年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算安排情況，按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級細(xì)化列示。

宜興市科技局2017年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算655.59萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)608.99萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費(fèi)46.6萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

七、政府性基金支出預(yù)算表情況說明

本表反映部門年度政府性基金支出預(yù)算安排情況。政府性基金支出安排數(shù)與《宜興市科技局2017年度收支預(yù)算總表》的政府性基金收入數(shù)一致，并按照政府收支分類科目的功能分類“項(xiàng)”級細(xì)化列示。

宜興市科技局2017年政府性基金支出預(yù)算支出0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。

八、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表情況說明

本表反映部門年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排情況，按照政府收支分類科目的功能分類“項(xiàng)”級細(xì)化列示。

宜興市科技局2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算 955.59萬元，與上年相比增加10.47萬元，增長1.1%。主要原因是工資政策調(diào)整引起的工資福利增加。

九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表情況說明

本表反映部門年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算安排情況，按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級細(xì)化列示。

宜興市科技局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算655.59萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)608.99萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費(fèi)46.6萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置。

十、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表情況說明

本表反映部門年度一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排情況。財(cái)政撥款支出安排數(shù)與《宜興市科技局2017年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表》的“商品和服務(wù)支出”支出數(shù)一致，并按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級細(xì)化列示。

2017年本部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出46.6萬元，比2016年增加8.2萬元，增加21.4%。

十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表情況說明

本表反映部門年度一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況。

宜興市科技局2017年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出中，因公出國（境）費(fèi)支出20萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的40%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出30萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的60%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出20萬元, 本年預(yù)算數(shù)較上年預(yù)算數(shù)增加10萬元。主要為更好的對接國際先進(jìn)技術(shù)，推動我市企業(yè)與重點(diǎn)國家開展跨國合作，2017年我局將在科技招商工作中重點(diǎn)推進(jìn)國際技術(shù)合作和招商，年度預(yù)算相應(yīng)增加。

2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算支出0萬元。其中：（1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出 0萬元。（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出0萬元。

3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出30萬元，本年預(yù)算數(shù)等于上年預(yù)算數(shù)。

宜興市科技局2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費(fèi)預(yù)算支出17萬元，較上年增加2萬元。

宜興市科技局2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出7萬元，較上年增加2萬元。

名詞解釋 第四部分

一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

三、財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。

六、項(xiàng)目支出：包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項(xiàng)目、市發(fā)展項(xiàng)目支出安排數(shù)等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。

2017年度部門預(yù)算.xls