市應(yīng)急管理局

網(wǎng)站首頁 政府信息公開 互動(dòng)交流
市應(yīng)急管理局>政府信息公開>信息公開目錄>財(cái)政信息
2017年度宜興市安監(jiān)局部門預(yù)算公開
來源:市安監(jiān)局 時(shí)間:2017-01-31 15:34:56 瀏覽次數(shù): 字號(hào):[ ]
索引號(hào) 014046317/2017-00423 生成日期 2017-01-31 公開日期 2017-01-31
文件編號(hào) 公開時(shí)限 長期公開
發(fā)布機(jī)構(gòu) 市安監(jiān)局 公開形式 網(wǎng)站,文件,網(wǎng)站
公開方式 主動(dòng)公開 公開范圍 面向全社會(huì),面向社會(huì)
效力狀況 有效 公開程序 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開
主題(一) 財(cái)政、金融、審計(jì) 主題(二) 財(cái)政 體裁 公告
關(guān)鍵詞 預(yù)算,決算,安全生產(chǎn) 分類詞 財(cái)政,安全生產(chǎn)監(jiān)管
文件下載 下載
內(nèi)容概述 2017年度宜興市安監(jiān)局部門預(yù)算公開

2017年度宜興市安監(jiān)局部門預(yù)算公開

 

 

第一部分 部門概況

一、主要職能。

二、2017年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)。

三、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況。

四、部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測算分析情況。

第二部分 宜興市安監(jiān)局2017年度部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表

六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

七、政府性基金支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表

十二、政府采購支出預(yù)算表

第三部分 宜興市安監(jiān)局2017年度部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

 

第一部分 部門概況

一、主要職能。

1、承擔(dān)市政府安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室的日常工作。研究提出全市安全生產(chǎn)重大方針政策、規(guī)劃和重要措施的建議;監(jiān)督檢查、指導(dǎo)協(xié)調(diào)市有關(guān)部門和各鎮(zhèn)園區(qū)街道的安全生產(chǎn)工作;組織全市安全生產(chǎn)大檢查和專項(xiàng)檢查;組織協(xié)調(diào)重大事故應(yīng)急救援工作;指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作;承辦市政府安委會(huì)召開的會(huì)議和重要活動(dòng);督促、檢查市政府安委會(huì)會(huì)議決定事項(xiàng)的貫徹落實(shí)情況。

2、綜合管理全市安全生產(chǎn)工作。組織起草全市安全生產(chǎn)規(guī)范性文件,指導(dǎo)工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位制定和執(zhí)行安全生產(chǎn)規(guī)章、規(guī)程及標(biāo)準(zhǔn),組織并督促實(shí)施。

3、負(fù)責(zé)發(fā)布全市安全生產(chǎn)信息,綜合管理全市安全生產(chǎn)傷亡事故情況統(tǒng)計(jì)和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法分析工作;依法組織、協(xié)調(diào)本市權(quán)限內(nèi)的事故調(diào)查處理工作,并監(jiān)督事故查處的落實(shí)情況;組織、指揮和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作。

4、負(fù)責(zé)綜合監(jiān)督管理危險(xiǎn)化學(xué)品和煙花爆竹安全生產(chǎn)工作。

5、組織、指導(dǎo)全市安全生產(chǎn)宣傳教育工作,負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理人員安全培訓(xùn)、考核工作;依法組織、指導(dǎo)并監(jiān)督特種作業(yè)人員(特種設(shè)備作業(yè)人員除外)的考核工作和生產(chǎn)經(jīng)營單位主要經(jīng)營管理者、安全管理人員的安全資格考試工作;監(jiān)督檢查生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)工作。組織和配合上級部門實(shí)施安全工程師從業(yè)資格考試及注冊的管理工作。

二、2017年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)。

主要目標(biāo):堅(jiān)決防范重特大事故,有效遏制較大事故,積極壓降一般事故,努力實(shí)現(xiàn)事故起數(shù)、死亡人數(shù)持續(xù)下降。

工作任務(wù):  

(一)、行政執(zhí)法工作要點(diǎn)

1.組織開展“安全生產(chǎn)行政執(zhí)法年”活動(dòng)。全年計(jì)劃內(nèi)檢查企業(yè)數(shù)不少于1050家,行政處罰數(shù)不少于計(jì)劃檢查數(shù)的8%,行政處罰大案(5萬元以上)不少于行政處罰數(shù)的15%,不少于兩個(gè)階段的“雙隨機(jī)”執(zhí)法檢查。

2.做好委托執(zhí)法工作。指導(dǎo)各鎮(zhèn)(園區(qū)、街道)開展委托執(zhí)法,全市委托執(zhí)法全年數(shù)量不少于33起。

(二)、危化品安全監(jiān)管工作要點(diǎn)

1.建立雙重預(yù)防機(jī)制。推動(dòng)企業(yè)采用危險(xiǎn)與可操作性分析、保護(hù)層分析、安全完整性等級分析等風(fēng)險(xiǎn)評估方法,建立和完善企業(yè)全員參與的班組崗位隱患排查和獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制,構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查雙重預(yù)防機(jī)制。

2.加快標(biāo)準(zhǔn)化提檔升級。督促、指導(dǎo)三級標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)企業(yè)自創(chuàng)二級標(biāo)準(zhǔn)化,鼓勵(lì)支持企業(yè)積極創(chuàng)建一級標(biāo)準(zhǔn)化,力爭一級重大危險(xiǎn)源企業(yè)年底全部創(chuàng)建二級標(biāo)準(zhǔn)化。

3.提升企業(yè)安全管理水平。督促從業(yè)人員在100人(含100人)以上或者主營業(yè)務(wù)收入2000萬(含2000萬)以上的危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè),配備安全總監(jiān)。在應(yīng)稅銷售在億元以上的危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)和涉及“兩重點(diǎn)一重大”的企業(yè)中,推行主要負(fù)責(zé)人安全課制度,開展安全生產(chǎn)履職情況述職及向社會(huì)公開承諾活動(dòng)。優(yōu)化、整合30家重大危險(xiǎn)源企業(yè)的遠(yuǎn)程監(jiān)控體系。

4.開展兩個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)。認(rèn)真開展 “兩減六治三提升”專項(xiàng)行動(dòng)和“四個(gè)一批”專項(xiàng)行動(dòng),推動(dòng)協(xié)調(diào)相關(guān)部門履行綜合治理職責(zé),堅(jiān)決關(guān)閉存在相關(guān)問題的化工企業(yè),推進(jìn)全市化工行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。

5.推進(jìn)專項(xiàng)整治隱患整改。根據(jù)2016年江蘇省和無錫市關(guān)于危險(xiǎn)化學(xué)品安全專項(xiàng)整治工作的相關(guān)要求,加快推進(jìn)對列入“紅黃藍(lán)”表格的危化品企業(yè)安全隱患的整改。

6.加強(qiáng)現(xiàn)場作業(yè)管理。督促企業(yè)實(shí)施承包商資格審查,開展動(dòng)火作業(yè)專項(xiàng)檢查,組織對企業(yè)檢維修作業(yè)以及進(jìn)入受限空間等特殊作業(yè)安全專項(xiàng)治理工作的“回頭看”。

7.深化重點(diǎn)縣攻堅(jiān)工作。推動(dòng)官林、屺亭兩個(gè)化工集中區(qū)重大危險(xiǎn)源監(jiān)測監(jiān)控信息系統(tǒng)建設(shè),實(shí)現(xiàn)化工園區(qū)重點(diǎn)防控區(qū)域?qū)嵤┓忾]式管理,全面完成攻堅(jiān)方案所確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

(三)、一般工貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管工作要點(diǎn)

1.開展危險(xiǎn)因素辨識(shí)。指導(dǎo)37家試點(diǎn)企業(yè)針對自身的生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施和生產(chǎn)力布局,制定隱患排查標(biāo)準(zhǔn)和清單,構(gòu)建“企業(yè)有標(biāo)準(zhǔn)、車間有清單、崗位有手冊”的危險(xiǎn)因素辨識(shí)管控體系。

2.推進(jìn)涉爆粉塵專項(xiàng)治理。根據(jù)安監(jiān)總局要求,摸排涉爆粉塵企業(yè)底數(shù),組織專家開展全面檢查,督促企業(yè)對相關(guān)問題和隱患進(jìn)行逐一整改。

3.構(gòu)建安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系。加強(qiáng)小微企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化自主創(chuàng)建工作的宣傳和引導(dǎo),鼓勵(lì)3家以上重點(diǎn)骨干企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化提檔升級,嚴(yán)格規(guī)范到期達(dá)標(biāo)企業(yè)的復(fù)評換證工作。

(四)、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)管工作要點(diǎn)

1.推動(dòng)企業(yè)法定責(zé)任落實(shí)。督促企業(yè)認(rèn)真履行職業(yè)病危害告知、職業(yè)病危害因素檢測評價(jià)、職業(yè)健康監(jiān)護(hù)及職業(yè)病防護(hù)用品配備等法定責(zé)任,完成職業(yè)健康監(jiān)測398家,體檢36435人。

2.抓好職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作。落實(shí)職業(yè)健康安全生產(chǎn)執(zhí)法一體化要求,在年度安全生產(chǎn)執(zhí)法計(jì)劃中做到同計(jì)劃,在日常執(zhí)法工作中做到同執(zhí)法。

3.開展職業(yè)健康示范企業(yè)創(chuàng)建。優(yōu)選典型,力爭創(chuàng)建10家宜興級職業(yè)健康示范企業(yè),2家無錫級職業(yè)健康示范企業(yè)。

(五)、宣傳教育培訓(xùn)工作要點(diǎn)

1.增強(qiáng)傳統(tǒng)媒體宣傳實(shí)效。以“生動(dòng)、鮮活和典型”為導(dǎo)向,充實(shí)和調(diào)整“關(guān)注安全”主題電視節(jié)目內(nèi)容,制作和推廣安全生產(chǎn)公益廣告片,全面改版“宜興安全生產(chǎn)”報(bào)紙專欄,扎實(shí)開展“安全生產(chǎn)月”系列宣傳活動(dòng)。

2.增強(qiáng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)力度。制作企業(yè)主要負(fù)責(zé)人上安全課模板,組織安全培訓(xùn)150期,培訓(xùn)人數(shù)不少于1.5萬人。

3.加大安全生產(chǎn)培訓(xùn)執(zhí)法力度。將企業(yè)安全生產(chǎn)培訓(xùn)情況,納入日常執(zhí)法檢查的重要內(nèi)容和年度執(zhí)法計(jì)劃,至少開展1次安全生產(chǎn)培訓(xùn)專項(xiàng)督查。

 

三、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況。

根據(jù)部門職責(zé),本單位內(nèi)設(shè)5個(gè)職能科室,分別是:辦公室、宣教法制科、危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理科(掛“安全生產(chǎn)應(yīng)急管理中心”、“行政許可服務(wù)科”兩塊牌子)、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理科、職業(yè)安全健康監(jiān)督科。下轄1個(gè)副科級事業(yè)單位——宜興市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì)。核定行政編制13個(gè),事業(yè)編制45個(gè)?,F(xiàn)實(shí)有行政編制人員19個(gè),事業(yè)編制人員39個(gè),另有非編人員17個(gè)。

監(jiān)察大隊(duì)具有法人資格,但不實(shí)行獨(dú)立核算,所有的經(jīng)費(fèi)和安監(jiān)局合并在一起核算。

四、部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測算分析情況。

本單位根據(jù)《預(yù)算法》和有關(guān)法律法規(guī)的要求編制預(yù)算。具體方法是根據(jù)本單位職能和2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)、目標(biāo),在全面匯總分析本單位人員、資產(chǎn)等配備情況的基礎(chǔ)上,遵循“量入為出、統(tǒng)籌兼顧、保證重點(diǎn)、適度從緊”的原則,同時(shí),按照保基本運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)支出、厲行節(jié)約、注重績效的原則,以及預(yù)算收支平衡的總體要求編制收支預(yù)算?;局С鲱A(yù)算中的人員支出預(yù)算按國家和市有關(guān)人員支出的相關(guān)政策規(guī)定據(jù)實(shí)核定,商品和服務(wù)支出預(yù)算按照市財(cái)政局公布的綜合定額標(biāo)準(zhǔn)核定。項(xiàng)目支出預(yù)算按照年度重點(diǎn)工作需要,堅(jiān)持量力而行,分輕重緩急科學(xué)合理安排支出項(xiàng)目。

第二部分 宜興市安監(jiān)局2017年度部門預(yù)算表

具體表格見附件

第三部分  宜興市安監(jiān)局2017年度部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總表情況說明

本表反映部門年度總體收支預(yù)算情況。根據(jù)宜興市財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)2017年度市級部門預(yù)算的通知》(宜財(cái)編審〔2017〕1號(hào))填列。

宜興市安監(jiān)局2017年度收入、支出預(yù)算總計(jì)1510.29萬元,與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加125.98萬元,增長9.1%。主要原因是工資政策調(diào)整引起的工資福利增加。其中:

(一)收入預(yù)算總計(jì)1510.29萬元。包括:

1.財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì)1510.29萬元。

1)一般公共預(yù)算收入預(yù)算1510.29萬元,與上年相比增加125.98萬元,增長9.1%。主要原因是工資政策調(diào)整引起的工資福利增加。

2)政府性基金收入預(yù)算0萬元,與上年相比增加 0   萬元,增長  0  %。主要原因是無政府性基金收入預(yù)算。

2.財(cái)政專戶管理資金收入預(yù)算總計(jì)0萬元。與上年相比增加 0萬元,增長  0  %。主要原因是無財(cái)政專戶管理資金收入預(yù)算。

3.其他資金收入預(yù)算總計(jì)0萬元。與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是無其他資金收入預(yù)算。

4.上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算數(shù)為0萬元。與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是無上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

(二)支出預(yù)算總計(jì)1510.29萬元。包括:

1.一般公共服務(wù)(類)支出0萬元。與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是無一般公共服務(wù)(類)支出。

2.公共安全(類)支出0萬元。與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是無公共安全(類)支出。

3.資源勘探信息等支出1510.29萬元,主要用于局機(jī)關(guān)運(yùn)行需要的各類支出。

……(按照“部門預(yù)算公開表01表收支預(yù)算總表”中的功能分類明細(xì)項(xiàng),并結(jié)合本部門具體實(shí)際予以解釋。)

3.結(jié)轉(zhuǎn)下年資金預(yù)算數(shù)為0萬元,主要原因是無結(jié)轉(zhuǎn)下年資金。

此外,基本支出預(yù)算數(shù)為1121.19萬元。與上年相比增加180.98萬元,增長19.25%。主要原因是工資政策調(diào)整引起的工資福利增加。

項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為389.1萬元。與上年相比減少55萬元,減少12.38%。主要原因是落實(shí)政策要求,縮減項(xiàng)目支出。

二、收入預(yù)算情況說明

本表反映部門年度總體收入預(yù)算情況。填列數(shù)應(yīng)與《宜興市安監(jiān)局收支預(yù)算總表》收入數(shù)一致。

宜興市安監(jiān)局本年收入預(yù)算合計(jì)1510.29萬元,其中:

一般公共預(yù)算收入1510.29萬元,占100%;

政府性預(yù)算收入0萬元,占0%;

財(cái)政專戶管理資金0萬元,占0%;

其他資金0萬元,占0 %

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元,占0 %。

三、支出預(yù)算情況說明

本表反映部門年度總體支出預(yù)算情況。安排數(shù)應(yīng)與《宜興市安監(jiān)局部門收支預(yù)算總表》支出數(shù)一致。

宜興市安監(jiān)局本年支出預(yù)算合計(jì)1510.29萬元,其中:

基本支出1121.19萬元,占74.24%;

項(xiàng)目支出389.1萬元,占25.76%;

其他支出0萬元,占0 %;

結(jié)轉(zhuǎn)下年資金0萬元,占0%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表情況說明

本表反映部門年度財(cái)政撥款總體收支預(yù)算情況。財(cái)政撥款收入數(shù)、支出安排數(shù)應(yīng)與《宜興市安監(jiān)局部門收支預(yù)算總表》的財(cái)政撥款數(shù)對應(yīng)一致。

宜興市安監(jiān)局2017年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算1510.29萬元。與上年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加125.98萬元,增長9.1 %。主要原因是工資政策調(diào)整引起的工資福利增加。

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表情況說明

本表反映部門年度財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況。財(cái)政撥款支出安排數(shù)應(yīng)與《宜興市安監(jiān)局部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表》的財(cái)政撥款數(shù)一致,并按照政府收支分類科目的功能分類“項(xiàng)”級細(xì)化列示。

2017宜興市安監(jiān)局2017年財(cái)政撥款預(yù)算支出1510.29萬元,占本年支出合計(jì)的100 %。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加 125.98萬元,增長9.1%。主要原因是工資政策調(diào)整引起的工資福利增加。

其中:

(一)一般公共服務(wù)(類)

1.人大事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))支出0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是無人大事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))支出。

(二)公共安全(類)

1.公安(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))支出0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0 %。主要原因是無公安(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))支出。

(三)資源勘探信息等支出

1、安全生產(chǎn)監(jiān)管(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))支出1446.79萬元,增長125.98萬元,增長9.54%,主要原因是工資政策調(diào)整引起的工資福利增加。

2、安全生產(chǎn)監(jiān)管(款)應(yīng)急救援(項(xiàng))支出63.5萬元,增長0萬元,增長0%。

(按照“部門預(yù)算公開05表財(cái)政撥款支出預(yù)算表”中的功能分類“項(xiàng)”科目,并結(jié)合本部門實(shí)際情況予以解釋。)

六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表情況說明

本表反映部門年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算安排情況,按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級細(xì)化列示。

宜興市安監(jiān)局2017年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算1121.19萬元,其中:

(一)人員經(jīng)費(fèi)1021.79萬元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。(按“部門預(yù)算公開06表 財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表”中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類支出事項(xiàng)填寫)

(二)公用經(jīng)費(fèi)99.4萬元。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。(按“部門預(yù)算公開06表 財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表”中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類支出事項(xiàng)填寫)

七、政府性基金支出預(yù)算表情況說明

本表反映部門年度政府性基金支出預(yù)算安排情況。政府性基金支出安排數(shù)應(yīng)與《宜興市安監(jiān)局部門收支預(yù)算總表》的政府性基金收入數(shù)一致,并按照政府收支分類科目的功能分類“項(xiàng)”級細(xì)化列示。

宜興市安監(jiān)局2017年政府性基金支出預(yù)算支出0萬元。與上年相比增加0萬元,增長0%。

其中:

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)政府住房基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)管理費(fèi)用支出(項(xiàng))支出0萬元。

按“部門預(yù)算公開07表財(cái)政撥款政府性基金支出預(yù)算表”中支出功能分類“項(xiàng)”級科目,并結(jié)合部門實(shí)際情況分類填寫

八、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表情況說明

本表反映部門年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排情況,按照政府收支分類科目的功能分類“項(xiàng)”級細(xì)化列示。

宜興市安監(jiān)局2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算   1510.29萬元,與上年相比增加125.98萬元,增長9.1%。主要原因是增長工資政策調(diào)整引起的工資福利增加。

九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表情況說明

本表反映部門年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算安排情況,按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級細(xì)化列示。

宜興市安監(jiān)局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算1510.29萬元,其中:

(一)人員經(jīng)費(fèi)1021.79萬元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。(按“部門預(yù)算公開09表 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表”中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類支出事項(xiàng)填寫)

(二)公用經(jīng)費(fèi)99.4萬元。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。(按“部門預(yù)算公開09表 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表”中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類支出事項(xiàng)填寫)

十、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表情況說明

本表反映部門年度一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排情況。財(cái)政撥款支出安排數(shù)應(yīng)與《宜興市安監(jiān)局部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表》的“商品和服務(wù)支出”支出數(shù)一致,并按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級細(xì)化列示。

2017年本部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出1121.19萬元,比2016年增加180.98萬元,增長19.25 %。主要原因是:工資政策調(diào)整引起的工資福利增加。

(具體增減原因由部門根據(jù)實(shí)際情況填列)

十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表情況說明

本表反映部門年度一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況。

宜興市安監(jiān)局2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出中,因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出30萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的46%;公務(wù)接待費(fèi)支出35萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的54 %。具體情況如下:

1.因公出國(境)費(fèi)預(yù)算支出0萬元,本年數(shù)小于上年預(yù)算數(shù)的主要原因2017年無因公出國費(fèi)預(yù)算。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算支出30萬元。其中:

1)公務(wù)用車購置預(yù)算支出0萬元,本年數(shù)小于上年預(yù)算數(shù)的主要原因2017年無公務(wù)用車購置預(yù)算。

2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出30萬元,本年數(shù)小于上年預(yù)算數(shù)的主要原因公務(wù)用車數(shù)量的減少。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出35萬元,本年數(shù)小于上年預(yù)算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約,減少不必要的開支。

宜興市安監(jiān)局2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出2萬元。

宜興市安監(jiān)局2017年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出110萬元,本年數(shù)大于上年預(yù)算數(shù)的主要原因市委市政府對安全生產(chǎn)的重視要求分管領(lǐng)導(dǎo)及全體安監(jiān)人員必需進(jìn)行相關(guān)安全監(jiān)管業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

 

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款(補(bǔ)助)資金、專項(xiàng)收入。

三、財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)(主要是教育收費(fèi))、其他非稅收入。

四、其他資金:包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出(定額)。其中,人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

六、項(xiàng)目支出:包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項(xiàng)目、市發(fā)展項(xiàng)目支出安排數(shù)等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前,“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。