楊巷鎮(zhèn)

關(guān)于楊巷鎮(zhèn)2016年財政預(yù)算執(zhí)行情況

和2017年財政預(yù)算(草案)的報告

——在楊巷鎮(zhèn)第十九屆人民代表大會第一次會議上

湯福余

(2017年1月4日)

各位代表:

受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)向大會報告我鎮(zhèn)2016年財政預(yù)算執(zhí)行情況，提出2017年財政預(yù)算草案，請予審議，并請列席會議的同志提出意見。

2016年財政預(yù)算執(zhí)行情況

2016年，鎮(zhèn)財政深入貫徹全市財政工作精神，在鎮(zhèn)黨委、政府正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，緊緊圍繞年度中心工作，以“開源節(jié)流、增收節(jié)支、統(tǒng)籌兼顧、協(xié)調(diào)發(fā)展”的財政工作思路為指針，有效發(fā)揮了財政支撐、保障、引導(dǎo)作用，促進(jìn)了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定。

 2016年預(yù)算執(zhí)行總體實(shí)現(xiàn)收支平衡略有節(jié)余的目標(biāo)任務(wù)，具體執(zhí)行情況如下：

(一)財政總收入（鎮(zhèn)級可用財力）完成9180萬元，完成年度預(yù)算的107.54%，比上年增長12.93%，其中：

1.預(yù)算內(nèi)財政體制結(jié)算和單項(xiàng)結(jié)算收入3278萬元；

2.非稅收入634萬元；

3.自籌資金收入4846萬元，（其中：礦山資源出讓鎮(zhèn)級分成2800萬元，資產(chǎn)租賃收入165萬元，上級補(bǔ)助收入881萬元，土地置換收入1000萬元）；

4.其他收入422萬元。

（二）財政總支出9065萬元，完成年度預(yù)算的106.77%，比上年增長11.61%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出2503萬元；2、公共安全支出617萬元；3、教育支出1007萬元；4、文化體育與傳媒支出203萬元；5、社會保障與就業(yè)支出1410萬元；6、醫(yī)療衛(wèi)生支出1017萬元；8、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1029萬元；9、農(nóng)林水事務(wù)支出1268萬元；10、其他支出11萬元。

2016年支出大幅增長主要原因：一是政策性因素增加。行政及事業(yè)人員工資結(jié)構(gòu)調(diào)整增加支出542萬元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、農(nóng)民三項(xiàng)保險增加支出60萬元。二是防汛抗洪增加支出503萬元。

2016年，全鎮(zhèn)各級采取有力舉措，確保了財政收支任務(wù)目標(biāo)的完成及建設(shè)財力的保障，促進(jìn)了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)、社會的協(xié)調(diào)發(fā)展。一年來鎮(zhèn)財政主要做好了以下四個方面的工作：

一是強(qiáng)化稅收征管，狠抓財政增收。加強(qiáng)與稅務(wù)部門密切配合，通力協(xié)作，堅持依法治稅，堵漏各種稅收漏洞，大力追繳進(jìn)入破產(chǎn)程序企業(yè)的欠稅，把應(yīng)收稅收及時足額收繳上來，加大了對個體工商戶的征收力度，開展了房產(chǎn)稅和土地使用稅源清查，挖掘增收潛力。

二是堅持服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，提升企業(yè)發(fā)展動力。積極對上爭取政策，全面兌現(xiàn)市鎮(zhèn)兩級優(yōu)惠政策，不斷改善經(jīng)濟(jì)發(fā)展軟環(huán)境，努力提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的質(zhì)量和效益，提高經(jīng)濟(jì)增長對財政收入的貢獻(xiàn)率。

三是繼續(xù)加大“三農(nóng)”財政扶持力度。積極爭取和利用上級資金，進(jìn)一步加快農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、土地整理項(xiàng)目建設(shè)、農(nóng)村道路橋梁建設(shè)和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。

四是統(tǒng)籌兼顧，保障重點(diǎn)支出。堅持“量入為出”原則，做到有保有壓，在當(dāng)前財政收支矛盾十分突出的形勢下，確保社會保障、優(yōu)撫及社會救助資金等民生資金及時落實(shí)，確保上級專項(xiàng)工程、政府實(shí)事工程有序推進(jìn)。

各位代表，總的來看，2016年財政預(yù)算執(zhí)行遇到的困難比較大，但預(yù)算執(zhí)行基本達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，這是鎮(zhèn)黨委、政府和各部門以及各位代表共同努力的結(jié)果。但是，我們也清醒地認(rèn)識到當(dāng)前工作中存在的問題：受經(jīng)濟(jì)不確定性和政策性減收等影響，財政收入增長的不確定將持續(xù)存在；轉(zhuǎn)型發(fā)展和促進(jìn)各項(xiàng)社會事業(yè)發(fā)展都需要增加投入，各項(xiàng)民生支出、重點(diǎn)項(xiàng)目等剛性支出增幅明顯高于收入增幅，收支矛盾進(jìn)一步加劇，財政平衡難度將更加加大；國有、集體資源（資產(chǎn)）管理尚未完全到位；預(yù)算控制還需進(jìn)一步嚴(yán)格執(zhí)行，財政資金使用績效還有待于進(jìn)一步提高等。對此，我們要高度重視，采取有效措施，努力加以解決。

2017年財政收支預(yù)算（草案）

2017年財政預(yù)算編制和財政工作的指導(dǎo)思想是：全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會和中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，全面深入貫徹鎮(zhèn)黨委、政府各項(xiàng)工作指導(dǎo)思想和要求，正確處理改革發(fā)展穩(wěn)定的關(guān)系，繼續(xù)堅持穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)不變，繼續(xù)實(shí)施積極的財政政策，努力增收節(jié)支，著力解決經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的突出矛盾，注重推動經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展，切實(shí)保障和改善民生。根據(jù)上述指導(dǎo)思想，對 2017年預(yù)算（草案）安排如下：

（一）收入預(yù)算為8670萬元。具體收入項(xiàng)目建議如下：

1.預(yù)算內(nèi)財政體制結(jié)算和單項(xiàng)結(jié)算收入3690萬元；

2.非稅收入700萬元；

3.自籌資金收入3730萬元（其中：礦山資源出讓鎮(zhèn)級分成2700萬元，集體資產(chǎn)租賃收入180萬元，上級補(bǔ)助收入850萬元）；

4.其他收入550萬元。

（二）支出預(yù)算為8650萬元。具體支出項(xiàng)目建議如下：

支出項(xiàng)目安排情況是：1、一般公共服務(wù)支出2350萬元；2、公共安全支出600萬元（含綜合治理平安創(chuàng)建專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，預(yù)防青少年違法犯罪、禁毒、社區(qū)矯正經(jīng)費(fèi)、警用裝備等）；3、教育支出1020萬元；4、文化體育與傳媒支出150萬元；5、社會保障與就業(yè)支出1510萬元；6、醫(yī)療衛(wèi)生支出1010萬元；7、環(huán)境保護(hù)支出110萬元；8、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出930萬元；9、農(nóng)林水事務(wù)支出950萬元；10、其他支出20萬元；

以上安排，收支相抵，基本平衡。

克難求進(jìn)，扎實(shí)工作，全面完成2017年財政預(yù)算任務(wù)

2017年經(jīng)濟(jì)形勢尚未有明顯回暖趨勢，財政工作任務(wù)更顯艱巨。為圓滿完成全年預(yù)算任務(wù)，我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，主動接受人大監(jiān)督，努力做到聚財有方、保障有力、管理精細(xì)，充分發(fā)揮財政職能作用，確保實(shí)現(xiàn)全年財政預(yù)算任務(wù)。為此，重點(diǎn)做好以下三個方面的工作：

（一）明確目標(biāo)，確保財政收入穩(wěn)定增長。

一是要把完成收入目標(biāo)作為一項(xiàng)“硬任務(wù)”來抓，做到早安排、早部署，支持和配合稅務(wù)部門嚴(yán)格依法治稅，改進(jìn)稅收征管方式，做好協(xié)稅護(hù)稅工作，完善各項(xiàng)稅收征管措施，全面提高征管質(zhì)量，確保財政收入應(yīng)收盡收。二是要培植新財源，加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，依托知名品牌和龍頭企業(yè)的集聚力，盡快實(shí)現(xiàn)從農(nóng)副初級產(chǎn)品到精深加工的轉(zhuǎn)變，逐步建立農(nóng)副產(chǎn)品深加工基地，發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)，積極發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)，實(shí)施生態(tài)旅游休閑開發(fā)，培植新型財源。三是要積極爭取上級財政加大對鎮(zhèn)財政的轉(zhuǎn)移支付。

（二）調(diào)結(jié)構(gòu)保重點(diǎn)，確保公共和重點(diǎn)支出需要。

一是從全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會協(xié)調(diào)發(fā)展大局出發(fā)，正確處理吃飯與建設(shè)的關(guān)系，按照“壓縮一般，保障重點(diǎn)”的原則，調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，合理安排支出預(yù)算。二是切實(shí)安排社會保障支出，繼續(xù)做好“兩個確?！惫ぷ?。三是合理安排農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民支出，管好用好扶持農(nóng)業(yè)發(fā)展資金。四是支持社會事業(yè)發(fā)展和社會穩(wěn)定，合理安排好教育、科技、文化、社會保障和衛(wèi)生等重點(diǎn)支出。五是千方百計籌措、調(diào)度、擠出資金，確保鎮(zhèn)黨委、政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)工作資金支出需要。

（三）狠抓財政監(jiān)督，促進(jìn)管理規(guī)范。

一是健全財政法規(guī)制度體系，圍繞增收節(jié)支目標(biāo)，創(chuàng)新思路，規(guī)范管理，實(shí)現(xiàn)財政管理的制度化，堅持財政依法行政，依法理財，重視支出效益，促進(jìn)管理水平上新臺階。二是繼續(xù)強(qiáng)化鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管機(jī)制，規(guī)范鎮(zhèn)財政收支行為，牢固樹立勤儉節(jié)約的觀念和過緊日子的思想，狠抓節(jié)支措施，保證鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，防止和化解債務(wù)風(fēng)險，緩解鎮(zhèn)財政困難。三是深化財政效能建設(shè)，打造一支勤政廉潔的財政干部隊(duì)伍，自覺接受人大和社會各界對財政工作的監(jiān)督。

各位代表：要完成2017年的公共財政預(yù)算收支目標(biāo)任務(wù)，壓力大、任務(wù)艱巨。讓我們在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，群策群力，銳意進(jìn)取，開拓創(chuàng)新、扎實(shí)工作，勇于擔(dān)當(dāng)，為在新起點(diǎn)上實(shí)現(xiàn)富民強(qiáng)鎮(zhèn)新跨越而努力奮斗！