市水利局

宜興市水利農(nóng)機(jī)局

2015年部門(mén)決算公開(kāi)資料

目  錄

第一部分 部門(mén)概況

一、 主要職能

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成情況

三、2015年度主要工作完成情況

第二部分 市水利農(nóng)機(jī)局2015年度部門(mén)決算表

一、 收入支出決算總表

二、 收入決算表

三、 支出決算表

四、 財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、 財(cái)政撥款支出決算表

六、 財(cái)政撥款基本支出決算表

七、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

八、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出

     決算表

十、 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表

十二、 政府采購(gòu)支出決算表

第三部分 市水利農(nóng)機(jī)局2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

第四部分 名稱(chēng)解釋

第一部分 部門(mén)概況

一、單位主要職責(zé)

（一）貫徹實(shí)施國(guó)家和省、市有關(guān)水行政方面的法律法規(guī)和政策方針；組織擬訂和參與制定全市水行政管理措施并監(jiān)督實(shí)施，實(shí)行依法治水，依法管水。

（二）擬訂全市水利發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；編制市內(nèi)主要河道、湖泊和流域（區(qū)域）綜合規(guī)劃，制定水資源保護(hù)、防洪、節(jié)水等專(zhuān)業(yè)規(guī)劃，并監(jiān)督實(shí)施；組織對(duì)有關(guān)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、城市總體規(guī)劃及重大建設(shè)項(xiàng)目的水資源和防洪的論證評(píng)價(jià)工作。

（三）統(tǒng)一管理全市水資源（含空中水、地表水、地下水）。組織擬訂全市水中長(zhǎng)期供求計(jì)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施；擬訂全市節(jié)約用水政策，編制全市節(jié)約用水規(guī)劃，制定有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施；組織實(shí)施取水許可制度和水資源費(fèi)征收制度，指導(dǎo)再生水等非傳統(tǒng)水資源開(kāi)發(fā)利用工作。

（四）擬訂水資源保護(hù)規(guī)劃。組織水功能區(qū)的劃分和向飲水區(qū)等水域排污的控制；組織指導(dǎo)太湖藍(lán)藻治理和水生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作；監(jiān)測(cè)河、湖、庫(kù)的水量、水質(zhì)，審定水域納污能力，提出限制排污總量的意見(jiàn)；組織發(fā)布全市水資源公報(bào)和水功能區(qū)水質(zhì)監(jiān)測(cè)簡(jiǎn)報(bào)。

（五）組織、指導(dǎo)水行政執(zhí)法和水政監(jiān)察工作，加強(qiáng)河道管理，依法查處重大涉水違法事件，協(xié)調(diào)并仲裁水事糾紛。負(fù)責(zé)有關(guān)行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作。

（六）負(fù)責(zé)全系統(tǒng)資金的計(jì)劃、使用、管理及內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督，研究水利、農(nóng)機(jī)投入機(jī)制和籌資措施，指導(dǎo)系統(tǒng)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督和管理工作。

（七）指導(dǎo)全市水利基本建設(shè)工作。組織編制、審查市大中型水利基本建設(shè)項(xiàng)目建議書(shū)和可行性研究報(bào)告，負(fù)責(zé)重點(diǎn)水利工程建設(shè)項(xiàng)目的組織實(shí)施及質(zhì)量監(jiān)督。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作。

（八）組織、指導(dǎo)全市各類(lèi)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護(hù)，負(fù)責(zé)管理流域性的重要水利工程。

（九）指導(dǎo)全市農(nóng)村水利工作。編制全市農(nóng)村水利建設(shè)規(guī)劃，組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)，指導(dǎo)節(jié)水灌溉、圩區(qū)治理、河道疏浚整治、農(nóng)村飲水安全等工程建設(shè)與管理工作。指導(dǎo)全市農(nóng)村水利社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。

（十）指導(dǎo)全市水土保持和水土流失綜合防治工作。研究制定水土保持規(guī)劃，組織水土流失的監(jiān)測(cè)和綜合防治。

（十一）指導(dǎo)全市水利隊(duì)伍建設(shè)，組織指導(dǎo)水利科技工作，組織重大水利科學(xué)技術(shù)的研究和推廣，擬定全市水利行業(yè)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和水利工程規(guī)程、規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施，指導(dǎo)水利信息化工作。 

（十二）承擔(dān)市防汛防旱指揮部的日常工作。組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)全市防汛防旱工作，對(duì)流域性河道和重要水利工程實(shí)施防汛抗旱調(diào)度，協(xié)助參與市區(qū)防洪工程、設(shè)施的規(guī)劃；負(fù)責(zé)指導(dǎo)水庫(kù)移民工作。

（十三）擬訂全市農(nóng)機(jī)現(xiàn)代化發(fā)展戰(zhàn)略和農(nóng)業(yè)機(jī)械化中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)全市農(nóng)機(jī)化建設(shè)與管理；組織實(shí)施農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理工作。

（十四）負(fù)責(zé)全系統(tǒng)黨建工作和精神文明建設(shè)，負(fù)責(zé)基層班子建設(shè)、職工思想政治工作、業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)；做好紀(jì)檢監(jiān)察、組織人事、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、群團(tuán)、信訪和知識(shí)分子、老干部的管理服務(wù)工作。

（十五）承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成情況

市水利農(nóng)機(jī)局是市人民政府的一個(gè)行政職能部門(mén)，行政編制核定數(shù)為26名、事業(yè)人員（防汛辦公室及水利質(zhì)量監(jiān)督站并局核算）10名，2014年9月實(shí)有在職公務(wù)員34名，離退休人員29名，臨時(shí)人員9名（財(cái)務(wù)1人、辦公室1人、局門(mén)衛(wèi)2人、防汛倉(cāng)庫(kù)1人、水利質(zhì)監(jiān)站4人）。車(chē)改后留有防汛專(zhuān)用車(chē)1輛及防汛汽艇1輛。

三、2015年主要工作完成情況

面對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)和水利農(nóng)機(jī)發(fā)展新要求，市水利農(nóng)機(jī)局創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)、攻堅(jiān)克難、苦干實(shí)干，全市水利建設(shè)進(jìn)一步規(guī)范，工程管理水平進(jìn)一步提升，水環(huán)境整治力度進(jìn)一步強(qiáng)化，水資源管理進(jìn)一步深化，農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平進(jìn)一步提高，為保障我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)的平穩(wěn)健康發(fā)展作出了重要的貢獻(xiàn)。

（一）重點(diǎn)水利工程有序推進(jìn)。全年完成水利投資3.2億元，重點(diǎn)推進(jìn)了四大工程建設(shè)。一是大力推進(jìn)中小河流治理工程建設(shè)。2015年累計(jì)完成官林、高塍、徐舍、和橋四個(gè)項(xiàng)目區(qū)河道治理13條、33.2公里、土方65.3萬(wàn)方，完成砼擋墻8.15公里、樁木護(hù)坡11.9公里，占已開(kāi)工項(xiàng)目的90%，初步實(shí)現(xiàn)了“河暢水清、人水和諧”的整治目標(biāo)。二是積極推進(jìn)農(nóng)田水利工程建設(shè)。全面完成中央小農(nóng)水和橋、丁蜀2個(gè)項(xiàng)目區(qū)建設(shè)，累計(jì)完成新改建防滲渠道114公里、泵站23座、防洪水閘12座；繼續(xù)實(shí)施市級(jí)農(nóng)田水利五年規(guī)劃，今年14個(gè)項(xiàng)目區(qū)新改建防滲渠道133公里、泵站23座，建設(shè)任務(wù)已基本完成。全市新增節(jié)水灌溉面積4.6萬(wàn)畝，切實(shí)解決了農(nóng)灌矛盾，節(jié)省了灌溉成本，贏得了農(nóng)民的一致好評(píng)。三是著力推進(jìn)面上防洪工程建設(shè)。大力實(shí)施庫(kù)塘除險(xiǎn)、防洪澗溝綜合整治和圩區(qū)除險(xiǎn)加固，基本完成水庫(kù)除險(xiǎn)配套5座，塘壩整治15座，澗河治理33條13.63公里，跌水62座，新改建水閘12座，新建防洪駁岸11.7公里，新改建灌排泵站53座，進(jìn)一步增強(qiáng)了我市山區(qū)、圩區(qū)防洪能力。四是全面推進(jìn)水環(huán)境綜合整治。累計(jì)完成農(nóng)村河道清淤148條102公里166.6萬(wàn)方，占計(jì)劃的93.5%。農(nóng)村水環(huán)境、水生態(tài)均得到明顯改善。大力推進(jìn)太湖水環(huán)境整治四大專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，全面完成新莊入湖河道年度整治任務(wù)，丁蜀入湖河道整治完成80%。

（二）河湖生態(tài)治理成效明顯。太湖藍(lán)藻（水草）打撈與處置工作扎實(shí)開(kāi)展。按照省、市治太工作要求，不斷加強(qiáng)打撈處置能力建設(shè)，規(guī)范打撈秩序，全年累計(jì)打撈藻水33萬(wàn)余噸，水草1200余噸，處理藍(lán)藻13萬(wàn)余噸，順利實(shí)現(xiàn)太湖安全度夏目標(biāo)。河道長(zhǎng)效管理水平不斷提升，按照“兩大創(chuàng)新、三種手段、五項(xiàng)機(jī)制”的工作思路，加大設(shè)施創(chuàng)新力度，以試點(diǎn)鎮(zhèn)推進(jìn)為龍頭，繼續(xù)推進(jìn)機(jī)械化保潔三年行動(dòng)計(jì)劃，探索推廣市場(chǎng)化運(yùn)作模式，全市新增周鐵、高塍兩家全面實(shí)行市場(chǎng)化保潔模式單位、新增機(jī)械化保潔船11只，機(jī)械化保潔覆蓋720公里河道，新建河道漂浮物攔截設(shè)施264處，新增道路沿線河道水上綠化帶3.2公里，基本實(shí)現(xiàn)了“水清、流暢、岸綠、景美”的目標(biāo)。

（三）農(nóng)機(jī)化工作高效推進(jìn)農(nóng)機(jī)裝備量增質(zhì)提，全年推廣大中拖117臺(tái)、聯(lián)合收割機(jī)61臺(tái)、高速插秧機(jī)64臺(tái)、田園管理機(jī)671臺(tái)、糧食烘干機(jī)36臺(tái)，農(nóng)業(yè)裝備開(kāi)始向大功率、高性能、一體化方向發(fā)展。尤其是田園管理機(jī)，今年新增數(shù)量較去年呈現(xiàn)爆發(fā)式的增長(zhǎng)，較大地解決了蔬菜翻耕的問(wèn)題，我市太湖沿線各鎮(zhèn)近80%的菜農(nóng)因此受益，市農(nóng)機(jī)推廣站被評(píng)為省農(nóng)機(jī)推廣先進(jìn)單位；機(jī)插秧和秸稈還田工作有效開(kāi)展，秸稈全量還田達(dá)70%以上，機(jī)插和還田面積穩(wěn)步提升；農(nóng)機(jī)管理服務(wù)不斷健全，科技創(chuàng)新能力不斷提升，免費(fèi)為1000余臺(tái)農(nóng)機(jī)提供技術(shù)指導(dǎo)和現(xiàn)場(chǎng)修理，舉辦各類(lèi)培訓(xùn)班20期，受訓(xùn)農(nóng)戶1123人，其中科技入戶、三新工程等項(xiàng)目被評(píng)為省先進(jìn)；農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理力度加大，以“平安農(nóng)機(jī)”長(zhǎng)效管理為抓手，落實(shí)主體責(zé)任，強(qiáng)化源頭治理，積極開(kāi)展農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)領(lǐng)域“檢查整改”和“六打六治”打非治違專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，牢固構(gòu)筑安全防線，確保了全年無(wú)重大農(nóng)機(jī)事故發(fā)生。

第二部分 市水利農(nóng)機(jī)局2015年度部門(mén)決算表

一、 收入支出決算總表

二、 收入決算表

三、 支出決算表

四、 財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、 財(cái)政撥款支出決算表

六、 財(cái)政撥款基本支出決算表

七、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

八、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表

十、 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表

十二、 政府采購(gòu)支出決算表

第三部分 市水利農(nóng)機(jī)局2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）、2015年度收入總計(jì)7729.42萬(wàn)元

1、財(cái)政撥款5973.73萬(wàn)元，為市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入1755.69萬(wàn)元，為本級(jí)財(cái)政局農(nóng)業(yè)科撥付的水利專(zhuān)項(xiàng)、綜合科撥付的水費(fèi)規(guī)費(fèi)資金、社?？茡芨兜母闹破髽I(yè)資金。

（二）、2015年度支出總計(jì)7729.42萬(wàn)元

1、財(cái)政撥款支出的構(gòu)成（5973.73萬(wàn)元）：

（1）機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)877.03萬(wàn)元。工資福利支出446.87萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出157.01萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭支出273.15萬(wàn)元（含撫恤費(fèi)10.68萬(wàn)元、橫山水庫(kù)受傷民工補(bǔ)助4萬(wàn)元）。

（2）下屬企事業(yè)單位經(jīng)費(fèi)586.39萬(wàn)元（不含農(nóng)機(jī)推廣站、農(nóng)機(jī)監(jiān)理所、水政大隊(duì)、水利建管中心）。

（3）專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)4510.31萬(wàn)元。河道長(zhǎng)效及水利工程管理經(jīng)費(fèi)1100萬(wàn)元、農(nóng)村河道清淤經(jīng)費(fèi)720萬(wàn)元、藍(lán)藻打撈經(jīng)費(fèi)650萬(wàn)元、水資源信息中心維護(hù)經(jīng)費(fèi)28萬(wàn)元、代收手續(xù)費(fèi)12.31萬(wàn)元、水利建設(shè)2000萬(wàn)元。

2、其他收入支出的構(gòu)成（1755.69萬(wàn)元）：

（1）農(nóng)業(yè)科撥付的水利專(zhuān)項(xiàng)（防洪金）950萬(wàn)元，用于水利建設(shè)。

（2）綜合科撥付的水費(fèi)規(guī)費(fèi)資金771.84萬(wàn)元，用于河道清淤、水資源費(fèi)支出及補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出。

（3）社保科撥付資金33.85萬(wàn)元，用于改制企業(yè)支出（2015年度）。

（三）、全口徑“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況

2015年，我局“三公經(jīng)費(fèi)”支出決算16.29萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3.99萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)（含會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)）12.3萬(wàn)元。

第四部分 名稱(chēng)解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。

五、行政運(yùn)行：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級(jí)部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。

  宜興市水利農(nóng)機(jī)局

                         2016年8月31日