索引號(hào) | 014046317/2016-02721 | 生成日期 | 2016-09-02 | 公開(kāi)日期 | 2016-09-02 | |
文件編號(hào) | 公開(kāi)時(shí)限 | 長(zhǎng)期公開(kāi) | ||||
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 水利農(nóng)機(jī)局 | 公開(kāi)形式 | 網(wǎng)站,文件 | |||
公開(kāi)方式 | 主動(dòng)公開(kāi) | 公開(kāi)范圍 | 面向全社會(huì) | |||
效力狀況 | 有效 | 公開(kāi)程序 | 部門(mén)編制,經(jīng)辦公室審核后公開(kāi) | |||
主題(一) | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 | 主題(二) | 水利、水務(wù) | 體裁 | 其他 | |
關(guān)鍵詞 | 河流,湖泊,灘涂,水庫(kù) | 分類(lèi)詞 | 農(nóng)業(yè),水利 | |||
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內(nèi)容概述 | 宜興市水利農(nóng)機(jī)局2015年部門(mén)決算公開(kāi)資料 |
宜興市水利農(nóng)機(jī)局
2015年部門(mén)決算公開(kāi)資料
目 錄
第一部分 部門(mén)概況
一、 主要職能
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成情況
三、2015年度主要工作完成情況
第二部分 市水利農(nóng)機(jī)局2015年度部門(mén)決算表
一、 收入支出決算總表
二、 收入決算表
三、 支出決算表
四、 財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、 財(cái)政撥款支出決算表
六、 財(cái)政撥款基本支出決算表
七、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
八、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出
決算表
十、 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、 政府采購(gòu)支出決算表
第三部分 市水利農(nóng)機(jī)局2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
第四部分 名稱(chēng)解釋
第一部分 部門(mén)概況
一、單位主要職責(zé)
(一)貫徹實(shí)施國(guó)家和省、市有關(guān)水行政方面的法律法規(guī)和政策方針;組織擬訂和參與制定全市水行政管理措施并監(jiān)督實(shí)施,實(shí)行依法治水,依法管水。
(二)擬訂全市水利發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃,并負(fù)責(zé)組織實(shí)施;編制市內(nèi)主要河道、湖泊和流域(區(qū)域)綜合規(guī)劃,制定水資源保護(hù)、防洪、節(jié)水等專(zhuān)業(yè)規(guī)劃,并監(jiān)督實(shí)施;組織對(duì)有關(guān)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、城市總體規(guī)劃及重大建設(shè)項(xiàng)目的水資源和防洪的論證評(píng)價(jià)工作。
(三)統(tǒng)一管理全市水資源(含空中水、地表水、地下水)。組織擬訂全市水中長(zhǎng)期供求計(jì)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施;擬訂全市節(jié)約用水政策,編制全市節(jié)約用水規(guī)劃,制定有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施;組織實(shí)施取水許可制度和水資源費(fèi)征收制度,指導(dǎo)再生水等非傳統(tǒng)水資源開(kāi)發(fā)利用工作。
(四)擬訂水資源保護(hù)規(guī)劃。組織水功能區(qū)的劃分和向飲水區(qū)等水域排污的控制;組織指導(dǎo)太湖藍(lán)藻治理和水生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作;監(jiān)測(cè)河、湖、庫(kù)的水量、水質(zhì),審定水域納污能力,提出限制排污總量的意見(jiàn);組織發(fā)布全市水資源公報(bào)和水功能區(qū)水質(zhì)監(jiān)測(cè)簡(jiǎn)報(bào)。
(五)組織、指導(dǎo)水行政執(zhí)法和水政監(jiān)察工作,加強(qiáng)河道管理,依法查處重大涉水違法事件,協(xié)調(diào)并仲裁水事糾紛。負(fù)責(zé)有關(guān)行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作。
(六)負(fù)責(zé)全系統(tǒng)資金的計(jì)劃、使用、管理及內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督,研究水利、農(nóng)機(jī)投入機(jī)制和籌資措施,指導(dǎo)系統(tǒng)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督和管理工作。
(七)指導(dǎo)全市水利基本建設(shè)工作。組織編制、審查市大中型水利基本建設(shè)項(xiàng)目建議書(shū)和可行性研究報(bào)告,負(fù)責(zé)重點(diǎn)水利工程建設(shè)項(xiàng)目的組織實(shí)施及質(zhì)量監(jiān)督。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作。
(八)組織、指導(dǎo)全市各類(lèi)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護(hù),負(fù)責(zé)管理流域性的重要水利工程。
(九)指導(dǎo)全市農(nóng)村水利工作。編制全市農(nóng)村水利建設(shè)規(guī)劃,組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè),指導(dǎo)節(jié)水灌溉、圩區(qū)治理、河道疏浚整治、農(nóng)村飲水安全等工程建設(shè)與管理工作。指導(dǎo)全市農(nóng)村水利社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。
(十)指導(dǎo)全市水土保持和水土流失綜合防治工作。研究制定水土保持規(guī)劃,組織水土流失的監(jiān)測(cè)和綜合防治。
(十一)指導(dǎo)全市水利隊(duì)伍建設(shè),組織指導(dǎo)水利科技工作,組織重大水利科學(xué)技術(shù)的研究和推廣,擬定全市水利行業(yè)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和水利工程規(guī)程、規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施,指導(dǎo)水利信息化工作。
(十二)承擔(dān)市防汛防旱指揮部的日常工作。組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)全市防汛防旱工作,對(duì)流域性河道和重要水利工程實(shí)施防汛抗旱調(diào)度,協(xié)助參與市區(qū)防洪工程、設(shè)施的規(guī)劃;負(fù)責(zé)指導(dǎo)水庫(kù)移民工作。
(十三)擬訂全市農(nóng)機(jī)現(xiàn)代化發(fā)展戰(zhàn)略和農(nóng)業(yè)機(jī)械化中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃;負(fù)責(zé)全市農(nóng)機(jī)化建設(shè)與管理;組織實(shí)施農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理工作。
(十四)負(fù)責(zé)全系統(tǒng)黨建工作和精神文明建設(shè),負(fù)責(zé)基層班子建設(shè)、職工思想政治工作、業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn);做好紀(jì)檢監(jiān)察、組織人事、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、群團(tuán)、信訪和知識(shí)分子、老干部的管理服務(wù)工作。
(十五)承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成情況
市水利農(nóng)機(jī)局是市人民政府的一個(gè)行政職能部門(mén),行政編制核定數(shù)為26名、事業(yè)人員(防汛辦公室及水利質(zhì)量監(jiān)督站并局核算)10名,2014年9月實(shí)有在職公務(wù)員34名,離退休人員29名,臨時(shí)人員9名(財(cái)務(wù)1人、辦公室1人、局門(mén)衛(wèi)2人、防汛倉(cāng)庫(kù)1人、水利質(zhì)監(jiān)站4人)。車(chē)改后留有防汛專(zhuān)用車(chē)1輛及防汛汽艇1輛。
三、2015年主要工作完成情況
面對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)和水利農(nóng)機(jī)發(fā)展新要求,市水利農(nóng)機(jī)局創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)、攻堅(jiān)克難、苦干實(shí)干,全市水利建設(shè)進(jìn)一步規(guī)范,工程管理水平進(jìn)一步提升,水環(huán)境整治力度進(jìn)一步強(qiáng)化,水資源管理進(jìn)一步深化,農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平進(jìn)一步提高,為保障我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)的平穩(wěn)健康發(fā)展作出了重要的貢獻(xiàn)。
(一)重點(diǎn)水利工程有序推進(jìn)。全年完成水利投資3.2億元,重點(diǎn)推進(jìn)了四大工程建設(shè)。一是大力推進(jìn)中小河流治理工程建設(shè)。2015年累計(jì)完成官林、高塍、徐舍、和橋四個(gè)項(xiàng)目區(qū)河道治理13條、33.2公里、土方65.3萬(wàn)方,完成砼擋墻8.15公里、樁木護(hù)坡11.9公里,占已開(kāi)工項(xiàng)目的90%,初步實(shí)現(xiàn)了“河暢水清、人水和諧”的整治目標(biāo)。二是積極推進(jìn)農(nóng)田水利工程建設(shè)。全面完成中央小農(nóng)水和橋、丁蜀2個(gè)項(xiàng)目區(qū)建設(shè),累計(jì)完成新改建防滲渠道114公里、泵站23座、防洪水閘12座;繼續(xù)實(shí)施市級(jí)農(nóng)田水利五年規(guī)劃,今年14個(gè)項(xiàng)目區(qū)新改建防滲渠道133公里、泵站23座,建設(shè)任務(wù)已基本完成。全市新增節(jié)水灌溉面積4.6萬(wàn)畝,切實(shí)解決了農(nóng)灌矛盾,節(jié)省了灌溉成本,贏得了農(nóng)民的一致好評(píng)。三是著力推進(jìn)面上防洪工程建設(shè)。大力實(shí)施庫(kù)塘除險(xiǎn)、防洪澗溝綜合整治和圩區(qū)除險(xiǎn)加固,基本完成水庫(kù)除險(xiǎn)配套5座,塘壩整治15座,澗河治理33條13.63公里,跌水62座,新改建水閘12座,新建防洪駁岸11.7公里,新改建灌排泵站53座,進(jìn)一步增強(qiáng)了我市山區(qū)、圩區(qū)防洪能力。四是全面推進(jìn)水環(huán)境綜合整治。累計(jì)完成農(nóng)村河道清淤148條102公里166.6萬(wàn)方,占計(jì)劃的93.5%。農(nóng)村水環(huán)境、水生態(tài)均得到明顯改善。大力推進(jìn)太湖水環(huán)境整治四大專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng),全面完成新莊入湖河道年度整治任務(wù),丁蜀入湖河道整治完成80%。
(二)河湖生態(tài)治理成效明顯。太湖藍(lán)藻(水草)打撈與處置工作扎實(shí)開(kāi)展。按照省、市治太工作要求,不斷加強(qiáng)打撈處置能力建設(shè),規(guī)范打撈秩序,全年累計(jì)打撈藻水33萬(wàn)余噸,水草1200余噸,處理藍(lán)藻13萬(wàn)余噸,順利實(shí)現(xiàn)太湖安全度夏目標(biāo)。河道長(zhǎng)效管理水平不斷提升,按照“兩大創(chuàng)新、三種手段、五項(xiàng)機(jī)制”的工作思路,加大設(shè)施創(chuàng)新力度,以試點(diǎn)鎮(zhèn)推進(jìn)為龍頭,繼續(xù)推進(jìn)機(jī)械化保潔三年行動(dòng)計(jì)劃,探索推廣市場(chǎng)化運(yùn)作模式,全市新增周鐵、高塍兩家全面實(shí)行市場(chǎng)化保潔模式單位、新增機(jī)械化保潔船11只,機(jī)械化保潔覆蓋720公里河道,新建河道漂浮物攔截設(shè)施264處,新增道路沿線河道水上綠化帶3.2公里,基本實(shí)現(xiàn)了“水清、流暢、岸綠、景美”的目標(biāo)。
(三)農(nóng)機(jī)化工作高效推進(jìn)農(nóng)機(jī)裝備量增質(zhì)提,全年推廣大中拖117臺(tái)、聯(lián)合收割機(jī)61臺(tái)、高速插秧機(jī)64臺(tái)、田園管理機(jī)671臺(tái)、糧食烘干機(jī)36臺(tái),農(nóng)業(yè)裝備開(kāi)始向大功率、高性能、一體化方向發(fā)展。尤其是田園管理機(jī),今年新增數(shù)量較去年呈現(xiàn)爆發(fā)式的增長(zhǎng),較大地解決了蔬菜翻耕的問(wèn)題,我市太湖沿線各鎮(zhèn)近80%的菜農(nóng)因此受益,市農(nóng)機(jī)推廣站被評(píng)為省農(nóng)機(jī)推廣先進(jìn)單位;機(jī)插秧和秸稈還田工作有效開(kāi)展,秸稈全量還田達(dá)70%以上,機(jī)插和還田面積穩(wěn)步提升;農(nóng)機(jī)管理服務(wù)不斷健全,科技創(chuàng)新能力不斷提升,免費(fèi)為1000余臺(tái)農(nóng)機(jī)提供技術(shù)指導(dǎo)和現(xiàn)場(chǎng)修理,舉辦各類(lèi)培訓(xùn)班20期,受訓(xùn)農(nóng)戶1123人,其中科技入戶、三新工程等項(xiàng)目被評(píng)為省先進(jìn);農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理力度加大,以“平安農(nóng)機(jī)”長(zhǎng)效管理為抓手,落實(shí)主體責(zé)任,強(qiáng)化源頭治理,積極開(kāi)展農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)領(lǐng)域“檢查整改”和“六打六治”打非治違專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng),牢固構(gòu)筑安全防線,確保了全年無(wú)重大農(nóng)機(jī)事故發(fā)生。
第二部分 市水利農(nóng)機(jī)局2015年度部門(mén)決算表
一、 收入支出決算總表
二、 收入決算表
三、 支出決算表
四、 財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、 財(cái)政撥款支出決算表
六、 財(cái)政撥款基本支出決算表
七、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
八、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表
十、 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、 政府采購(gòu)支出決算表
第三部分 市水利農(nóng)機(jī)局2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
(一)、2015年度收入總計(jì)7729.42萬(wàn)元
1、財(cái)政撥款5973.73萬(wàn)元,為市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入1755.69萬(wàn)元,為本級(jí)財(cái)政局農(nóng)業(yè)科撥付的水利專(zhuān)項(xiàng)、綜合科撥付的水費(fèi)規(guī)費(fèi)資金、社??茡芨兜母闹破髽I(yè)資金。
(二)、2015年度支出總計(jì)7729.42萬(wàn)元
1、財(cái)政撥款支出的構(gòu)成(5973.73萬(wàn)元):
(1)機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)877.03萬(wàn)元。工資福利支出446.87萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出157.01萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭支出273.15萬(wàn)元(含撫恤費(fèi)10.68萬(wàn)元、橫山水庫(kù)受傷民工補(bǔ)助4萬(wàn)元)。
(2)下屬企事業(yè)單位經(jīng)費(fèi)586.39萬(wàn)元(不含農(nóng)機(jī)推廣站、農(nóng)機(jī)監(jiān)理所、水政大隊(duì)、水利建管中心)。
(3)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)4510.31萬(wàn)元。河道長(zhǎng)效及水利工程管理經(jīng)費(fèi)1100萬(wàn)元、農(nóng)村河道清淤經(jīng)費(fèi)720萬(wàn)元、藍(lán)藻打撈經(jīng)費(fèi)650萬(wàn)元、水資源信息中心維護(hù)經(jīng)費(fèi)28萬(wàn)元、代收手續(xù)費(fèi)12.31萬(wàn)元、水利建設(shè)2000萬(wàn)元。
2、其他收入支出的構(gòu)成(1755.69萬(wàn)元):
(1)農(nóng)業(yè)科撥付的水利專(zhuān)項(xiàng)(防洪金)950萬(wàn)元,用于水利建設(shè)。
(2)綜合科撥付的水費(fèi)規(guī)費(fèi)資金771.84萬(wàn)元,用于河道清淤、水資源費(fèi)支出及補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出。
(3)社保科撥付資金33.85萬(wàn)元,用于改制企業(yè)支出(2015年度)。
(三)、全口徑“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況
2015年,我局“三公經(jīng)費(fèi)”支出決算16.29萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3.99萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)(含會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi))12.3萬(wàn)元。
第四部分 名稱(chēng)解釋
一、財(cái)政撥款收入:指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。
五、行政運(yùn)行:指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
六、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
九、“三公”經(jīng)費(fèi):指市級(jí)部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前,“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。
宜興市水利農(nóng)機(jī)局
2016年8月31日